Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
МартынС

Налог на прибыль по данным налогового учета больше, чем по данным бухгалтерского учета

В отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» Налог на прибыль по данным НУ больше, чем по данным БУ. При этом Доходы, Расходы, Прибыль по данным и НУ и БУ одинаковые. Как это исправить?
Организация ООО, на ОСНО.
Скриншот отчета прилагается.
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Office Word (5).docx
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 170 690 баллов, г. Астрахань
8 апреля 2015 в 16:27
Цитата (МартынС):В отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» Налог на прибыль по данным НУ больше, чем по данным БУ. При этом Доходы, Расходы, Прибыль по данным и НУ и БУ одинаковые. Как это исправить?
Организация ООО, на ОСНО.
Скриншот отчета прилагается.
Здравствуйте. Неверно рассчитан налог на бухгалтерскую прибыль. Вы применяете ПБУ 18 ? На каком счете ведется расчет бух.прибыли ?
Бухгалтерия
Сдать отчетность по налогу на прибыль через интернет
8 апреля 2015 в 16:32
ПБУ 18/2 применяется, расчет ведется на 99 счете
Важный бух 170 690 баллов, г. Астрахань
8 апреля 2015 в 16:35
Цитата (МартынС):ПБУ 18/2 применяется, расчет ведется на 99 счете
Проверяйте начисление условного дохода, расхода по месяцам. В нем ошибка. 190401*20% = 38080, а у вас 30498
8 апреля 2015 в 16:36
Спасибо, проверю.
Бухгалтерия
Подать сообщение о выборе обособленного подразделения и сдать отчетность по налогу на прибыль