Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях

Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

Форум

Задать вопрос

Налог на прибыль



Налог на прибыль по данным налогового учета больше, чем по данным бухгалтерского учета

МартынС (автор вопроса) 0 баллов

8 апреля 2015 в 16:23

В отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» Налог на прибыль по данным НУ больше, чем по данным БУ. При этом Доходы, Расходы, Прибыль по данным и НУ и БУ одинаковые. Как это исправить?
Организация ООО, на ОСНО.
Скриншот отчета прилагается.

Прикреплен 1 файл:

Документ Microsoft Office Word (5).docx

Важный бух 95 666 баллов, г. Астрахань

8 апреля 2015 в 16:27

Цитата (МартынС):В отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» Налог на прибыль по данным НУ больше, чем по данным БУ. При этом Доходы, Расходы, Прибыль по данным и НУ и БУ одинаковые. Как это исправить?
Организация ООО, на ОСНО.
Скриншот отчета прилагается.

Здравствуйте. Неверно рассчитан налог на бухгалтерскую прибыль. Вы применяете ПБУ 18 ? На каком счете ведется расчет бух.прибыли ?

МартынС (автор вопроса) 0 баллов

8 апреля 2015 в 16:32

ПБУ 18/2 применяется, расчет ведется на 99 счете

Подарок для новых ИП!

Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно

Расчет зарплаты

Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия

Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель

Важный бух 95 666 баллов, г. Астрахань

8 апреля 2015 в 16:35

Цитата (МартынС):ПБУ 18/2 применяется, расчет ведется на 99 счете

Проверяйте начисление условного дохода, расхода по месяцам. В нем ошибка. 190401*20% = 38080, а у вас 30498

МартынС (автор вопроса) 0 баллов

8 апреля 2015 в 16:36

Спасибо, проверю.

Ирина Ротнова Модератор

8 апреля 2015 в 16:44

Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться.

Смотрят тему:

гость

Ответить Задать вопрос Распечатать В закладки

Закладка перемещена в Отменить перемещение

При полном или частичном использовании материалов сайта активная ссылка на www.buhonline.ru обязательна! Подробнее...

Политика обработки персданных