Отчитаться по НДС надо до 25 января

Сдать декларацию

25 января
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ирада Склямина

Проводки по взаимозачету

Добрый день уважаемые коллеги!

Помогите пожалуйста! Ситуация такая:
Мы приобрели товар у поставщика на сумму 67442,80 руб.(проводка Д 41.01 К 60.01). Оплатили только на сумму 31812,70 руб.(проводка Д 60.01 К 51).На оставшуюся сумму 35630,10 руб.руководители решили сделать взаимозачет,здесь уже мы поставили им товар(причем другой)( проводка Д 62.01 К 90.01.1). Подскажите как закрыть сумму 35630,10 руб.,счета 60.01 и 62.01,т.к. по ним выходит сальдо.
Заранее спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
НКК Консультант
10 апреля 2015 в 09:55
Цитата (Ирада Склямина):Добрый день уважаемые коллеги!

Помогите пожалуйста! Ситуация такая:
Мы приобрели товар у поставщика на сумму 67442,80 руб.(проводка Д 41.01 К 60.01). Оплатили только на сумму 31812,70 руб.(проводка Д 60.01 К 51).На оставшуюся сумму 35630,10 руб.руководители решили сделать взаимозачет,здесь уже мы поставили им товар(причем другой)( проводка Д 62.01 К 90.01.1). Подскажите как закрыть сумму 35630,10 руб.,счета 60.01 и 62.01,т.к. по ним выходит сальдо.
Заранее спасибо!
Добрый день!

Проводка на дату зачета (ст. 410 ГК РФ) будет Д 60.01 К 62.01 = 35 630,10 руб.
Бухгалтерия
Составляйте договоры ГПХ по готовым шаблонам
10 апреля 2015 в 13:03
Спасибо!!!