Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Счет-фактура от комитента не попадает в журнал учета счетов-фактур в 1С 8.2

13 апреля 2015 в 12:57
Добрый день! аналогичные вопросы есть, но версия 8.3, а у меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.19)
Мы турагент. УСН Дох-Расх
Отгрузку физ.лицам. , от своего имени
Товар (на комиссии , при поступлении на 004) продаем по тем же ценам, что вам поставляет комитент

Предоплата и от Физ.лиц покупателей и наша поставщикам прошла в декабре 2014
Туристы проживают в январе (03-06 января) . От поставщика получили сч -ф  06.01.2015 , Отчет агента тоже 06.01.2015
Я оформляю:
1. 02.01.2015 12:00:00 Поступление товара на комиссии 1 шт  "Проживание в гостинице Х"   цена 8135,59 , НДС 18%  1464,41, сумма 9600,00
2. 02.01.2015 13:0:00 Реализация товаров и услуг : 1 шт  "Проживание в гостинице Х"   цена 8135,59 , НДС 18%  1464,41, сумма 9600,00
3. 06.01.2015 12:00:на основании п.2. Счет фактура выданный 
4. 06.01.2015 15:00:00 Отчет комитенту о продажах
5. 06.01.2015 16:00:00 На основании Поступления товаров, с привязкой Счета-фактуры выданного - Счет -фактура полученный.
 При этом Счет-фактура выданный в Журнале по Постановлению 1137 регистририруется, а Счет -фактура полученный - нет.
При его заполнении в разделе  "Получение счета-фактуры" :
Код операции 04-товары, работы услуги комитента
Сумма 9,600   НДСЧ (в т.ч.) 1464,41  Из них в журнале 0,00          НДС (в т.ч.) 0,00
Прикреплен 1 файл:
Алена Светлая Консультант
16 апреля 2015 в 21:18
Добрый день!
В п.5 у вас ошибка.
Не нужно привязывать входящий сч-фактуру к поступлению товара на забаланс (Дт 004.01)
Вам комитент-поставщик выдает счет-фактуру после получения вашего отчета.
Вот и в программе нужно следовать такой же логике.
Вы составляете "Отчет комитенту (о продажах)", наполняете реализованным по договору (кнопка "заполнить") , сч-фактура выданный уже есть. Товар продан док-том Реализация товаров и услуг (покупка, комиссия) - Кт 004.01. И тут же Д62.01 К76.05-комит. на стоимость товара. Помимо проводок д.б. сформирован особый регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов)".

Далее можно на основании ввести "сч-фактуру полученный" (код вида операции - 04) и указать для какого покупателя. Там есть поле для заполнения - счета-фактуры выданные покупателям". Если по кнопке Заполнить не подхватится ранее выписанный на покупателя счет-фактура, то заполняйте сами строку по полям вручную.
И проверяйте Журнал учета СФ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер