Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Декларация по НДС за 1-й квартал 2015 года для налогового агента в 1С 8.3

13 апреля 2015 в 15:01
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Подскажите, пожалуйста что не так.
Программа 1С  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56)

Заполняю НДС налоговый агент (Арендуем офис у МУП) разделы: Титульный лист, раздел 1 , раздел 2. Правила заполнения декларации
"В случае, если налогоплательщики признаются налоговыми агентами и в налоговом периоде осуществляют только операции, предусмотренные статьей 161 Кодекса, ими заполняются титульный лист и раздел 2 декларации. При заполнении раздела 1 декларации в строках указанного раздела декларации ставятся прочерки."

При отправке через Контур выдает ошибки:

Список ошибок:
Раздел 1: строка 030 обязательна для заполнения, если заполнена строка 010 и не заполнена строка 040(050)Раздел 1: строка 040(050) обязательна для заполнения, если заполнена строка 010 и не заполнена строка 030 Выявлены следующие замечания:
В разделе 2 введенное значение строки 060 ('18527') не совпадает с вычисленным по формуле ('0'). Расчет формулы: 'стр.060' = 'стр.080' + 'стр.090' - 'стр.100'

1) Пробовала очистить раздел №1 строку 010 ОКТМО - удаляла из вкладки Организации- Налоговая инспекция удалила код вручную. Все бы ничего но из-за этих действий ОКТМО исчезает в разделе №2 и получается замкнутый кругКирпичная стена А так же через: Все действия - очистить- текущую стр.

2) По разделу №2 вообще ступор, нашла это объяснение: При отсутствии суммы налога по строке 080 сумма налога, отраженная по строке 090, переносится в строку 060.
При отсутствии суммы налога по строке 090 сумма налога, отраженная по строке 080, переносится в строку 060.
но не понимаю как применитьГрустный

3) Пыталась не сохранять 1 раздел

4) Исключила раздел 9 и ошибка уходила: В разделе 2 введенное значение строки 060 ('18527') не совпадает с вычисленным по формуле ('0'). Расчет формулы: 'стр.060' = 'стр.080' + 'стр.090' - 'стр.100'
 
Не знаю что и делать. Программист не доступенПлачу  Пойду "сдаваться" в налоговую на бумажном носителе...
ОльгаРМ  0 баллов
16 апреля 2015 в 15:29
Была токая же ошибка, обновила до последней версии редакция 3.0 (3.0.39.60) и контур принял, но с предупреждением.
16 апреля 2015 в 15:50
Цитата (ОльгаРМ):Была токая же ошибка, обновила до последней версии редакция 3.0 (3.0.39.60) и контур принял, но с предупреждением.
Добрый день! Спасибо огромное за отклик[-o<.Мне программист говорит, что радел 1 должен быть заполнен. Именно сумма к уплате в бюджет. Я проставила вручную, но тогда вылезает ошибка: раздел 12 должен быть заполнен. Уже стала сомневаться... А может книгу покупок нужно вести, не смотря на то что мы УСНО. И брать к вычету . Уже голову сломала. А Вы какие разделы все-таки заполняете? Подскажите, пожалуйста.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ЛАЕ  0 баллов, г. Ростов-на-Дону
16 апреля 2015 в 15:59
Добрый день! Мы тоже налоговые агенты и  на  УСН, вчера сдали декларацию по НДС за 1 квартал без книги покупок и книги продаж , а 2 раздел отредактировали   вручную , "Сбис" все принял и сегодня получили подтверждение с налоговой,что отчетность прошла
ОльгаРМ  0 баллов
16 апреля 2015 в 16:11
Ошибки были точно такие же как и у вас. Раздел 1 тока ОКТМО сам заполняется и Раздел 2 только я не вручную сумму ставила, у меня подбирает сумму с книги продаж сч.ф.
16 апреля 2015 в 16:21
Цитата (ОльгаРМ):Ошибки были точно такие же как и у вас. Раздел 1 тока ОКТМО сам заполняется и Раздел 2 только я не вручную сумму ставила, у меня подбирает сумму с книги продаж сч.ф.
У меня раздел 2 тоже автоматом заполняется(Ведем книгу продаж).
Раздел 1 ОКТМО проставляет автоматически программа
Даже раздел 9 все заполняет(это отдельная тема для обсуждения)

Спасибо еще раз Всем за откликЦветы. Буду дальше теребить программистов.
Алена Светлая Консультант
20 апреля 2015 в 22:54
Добрый вечер! 
Надеюсь, сдать декларацию у вас получилось, автор темы. Подмигиваю 
Хочу заметить, что вообще говоря, вам нужно отсылать только титульный лист + Раздел 2. Раздел 1 вам не нужен. Все показатели по вашему налоговому агентству вы указываете в разделе 2. Включая, коды бюджетной классификации и сумму к уплате в бюджет. Этого достаточно. Стоп!

Ошибки.. Ох!, увы, налоговые IT-службы поздновато изменилb свое проверочное программное обеспечение, и пока остальные участники процесса (технич.специалисты программ 1c и не только) подготовили свои изменения, был период с ошибками.
21 апреля 2015 в 10:13
Здравствуйте. Спасибо, Алена. Эта ошибка ушла. Но пришла другая(пользуюсь Контуром сервис отчет ру):
 По следующим основаниям:
(перечень выявленных нарушений)
- 0100800000: Ошибка в последовательности предоставлении сведений
- NO_NDS_5029_5029_5029057418502901001_20150417_f3ec6232-a2c3-4be7-94d6-da3fa27d874c:
- 0100800003: Некорректное сочетание форм в комплекте представленных документов (Отсутствует файл: NO_NDS.9_5029_5029_5029057418502901001_20150417_3b133405-c7aa-49c0-9505-a3e1dfd2ee24.xml) Отсутствует файл: NO_NDS.9_5029_5029_5029057418502901001_20150417_3b133405-c7aa-49c0-9505-a3e1dfd2ee24.xml

Добавила файл, жду ответаУлыбаюсь   думаю эту тему можно закрывать. Спасибо Всем кто откликнулся!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер