Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение счета-фактуры агента в 1С 8.2

Joubare (автор вопроса)  140 баллов, г. Москва
13 апреля 2015 в 16:16
Добрый день!

ООО на ОСНО, работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.18).

Закупаем товар у поставщика А, получаем от него накладную + счет-фактуру. Также получаем документы на доставку данного товара, где в акте продавцом является компания А, в счет-фактуре - компания Б (посредник - транспортная компания). Все оплаты (и за товар, и за доставку) производим на счет фирмы А.

Как правильно отразить документы по доставке в данной ситуации, учитывая новую форму декларации по НДС? Спасибо.
Машинист  145 баллов, г. Москва
14 апреля 2015 в 14:00
Возможно, здесь можно поступить так же, как и при покупке услуг,ТМЦ через агентов. То есть у контрагента А создать договор с видом "С комиссионером (агентом) на закупку", тогда в поступлении в счете-фактуре (вводите сф внизу, а не на вкладке "счет-фактура) появится возможность выбора поставщика - выберете Б. Таким образом взаиморасчеты по сч 60 будут идти с организацией А, а в книге покупок будет счет-фактура от Б.
Joubare (автор вопроса)  140 баллов, г. Москва
14 апреля 2015 в 16:37
Спасибо, очень помогли!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер