Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проверка взаимосвязей внутри новой формы налоговой декларации по НДС в 1С 8.3

14 апреля 2015 в 14:25
Добрый день.  Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482)  редакция 3.0 (3.0.39.56). На ОСНО.

Пытаюсь сдать декларацию по НДС (в электронном виде), при проверке отчета программа (СБиС) выдает следующее предупреждение:
 1.  (Рекомендуемое)  Если сумма налога, предъявленная налогоплательщику, подлежащая вычету (стр.120 гр.3 разд.3) и сумма налога, предъявленная налогоплательщику-покупателя, подлежащая вычету у покупателя (стр.130 гр.3 разд.3)  больше 0, то суммы налога, подлежащие восстановлению (стр.080 гр.5 разд.3) и сумма налога, предъявленная налогоплательщику-покупателя, подлежащая вычету у покупателя (стр.130 гр.3 разд.3) должны быть  равны. (При невыполнении данного соотношения НО потребуют дать объяснения по факту занижения суммы налога, подлежащей вычету).
 Может кто-то уже сталкивался с таким предупреждением по взаимосвязям внутри отчета?
Не могу понять.... Как эти суммы могут быть равны, если по всем предоплатам нами были полученны ав.счета-фактуры, а востановились по ним не все суммы (поставщик не отгрузил ещё товар по всем нашим платежам). 
Помогите разобраться.
Татьяна Матвеева  20 543 балла, г. Москва
15 апреля 2015 в 11:33
Добрый день.
а это как предупреждение или ошибка идет? 
я смотрю Контрольные соотношения, не нахожу этот случай. 
вообще налоговая проводит по авансам сличение и по предыдущим Вашим декларациям, а не только внутри одной за период.
15 апреля 2015 в 16:36
Цитата (Татьяна Матвеева):а это как предупреждение или ошибка идет?
Добрый день, Татьяна. Спасибо, что отозвались. Идет как предупреждение.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Татьяна Матвеева  20 543 балла, г. Москва
16 апреля 2015 в 09:29
Добрый день. Попробуйте еще скачать проверочную программу Тестер на сайте ФНС России (nalog.ru) и прогнать по ней Декларацию Вашу. 
Цитата (Братуська):При невыполнении данного соотношения НО потребуют дать объяснения по факту
занижения суммы налога, подлежащей вычету
По факту занижения вычетов НО не будет просить пояснения, только по факту завышения.
Возможно, в Вашу программу заложен свой какой-то принцип проверки, и он просто предупреждает, чтоб Вы внимание обратили еще раз на авансы.
17 апреля 2015 в 09:47
Спасибо огромное!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер