Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации для ИП на УСН за 2014 год

15 апреля 2015 в 16:19
Добрый день! ИП на УСНО 6%, без работников, помогите пожалуйста, заполняю декларацию в Налогоплательщике ЮЛ, ввела все данные, в разделе 2.1 заполнился верно, а вот с разделом 1.1 проблемы, я нажала F5 и он мне его сам заполнил, в итоге получилось что строка 020 и 040 запонены, но фактически авансовых платежей не производилось. Как быть? Заполнить вручную строку 080? и тогда сумма к уплате налога становится верной. Или вообще вручную убрать строки 020 и 040, и вручную заполнить строку 100?
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
15 апреля 2015 в 22:59
Цитата (Svdn):Добрый день! ИП на УСНО 6%, без работников, помогите пожалуйста, заполняю декларацию в Налогоплательщике ЮЛ, ввела все данные, в разделе 2.1 заполнился верно, а вот с разделом 1.1 проблемы, я нажала F5 и он мне его сам заполнил, в итоге получилось что строка 020 и 040 запонены, но фактически авансовых платежей не производилось. Как быть? Заполнить вручную строку 080? и тогда сумма к уплате налога становится верной. Или вообще вручную убрать строки 020 и 040, и вручную заполнить строку 100?
Добрый вечер.
В декларации указываются только начисления. Ваши оплаты (или не оплаты) нигде в ней не отражаются.
Чтобы верно заполнить строки - смотрите на соотношения рядом со строками, которые надо выполнять.
В большинстве случаев программа считает верно.
Вручную ничего не надо исправлять.

Можете расписать Ваши показатели - составим вместе - проверим Налогоплательщик Улыбаюсь
16 апреля 2015 в 07:00
Цитата (Светлана545):Можете расписать Ваши показатели - составим вместе - проверим Налогоплательщик
Признак налогоплательщика 2 (ИП не производящий выплаты и иные вознагражд. физ лицам)
Сумма полученных доходов:
за 1 квартал 0руб
за полугодие 164116 руб
за 9 месяцев 490262 руб
за налоговый период 601528руб
Ставка налога 6%
Сумма страховых взносов 20727руб

Просто сам он рассчитал что получается сумма к уменьшению, в строке 110 14051руб, это меня очень смутило.
Помогите пожалуйста)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
16 апреля 2015 в 10:18
Цитата (Svdn):Сумма страховых взносов 20727руб
Добрый день.
Страховые взносы когда оплатили?
16 апреля 2015 в 11:06
Добрый день, в декабре 2014года
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
16 апреля 2015 в 15:12
Цитата (Svdn):Добрый день, в декабре 2014года
У меня получилось так:
110 - прочерк
111 - 164 116
112 - 490 262
112 - 601 528

130 - прочерк
131 - 9 847
132 - 29 416
133 - 36 092

140 - прочерк
141 - прочерк
142 - прочерк
143 - 20 727

Разд. 1.1
020 - прочерк
040 - 9 847
070 - 19 569
110 - 14 051

Я так поняла, что так же, как и в Налогоплательщике Улыбаюсь

Объясню почему так:
в декларации указывается только начисление.
Так как Вы оплатили фиксированные платежи (ФП) только в декабре, в течении года должны были оплачивать авансовые платежи.
По итогам 1 кв. доходов не было - нет и авансового платежа
По итогам полугодия авансовый платеж составил - 9 847 (по идее Вы должны были оплатить), он и указывается в стр. 040
По итогам 9 мес. авансовый платеж составил - 29 416, но так как Вы оплатили (как-будто) авансовый платеж по итогам полугодия, то он минусуется и в стр. 070 получается сумма 19 569 (29 416 - 9 847)
По итогам года авансовый платеж составил - 36 092, но в это время Вы оплатили ФП, которые можете вычесть в размере 100%, как ИП без работников.
Получается 36 092 - 20 727 = 15 365
Но к тому времени Вы уже оплатили (как-будто) сумму 29 416, поэтому в стр. 110 идет сумма к уменьшению
36 092 - 20 727 - 29 416 = - 14 051
16 апреля 2015 в 17:21
Цитата (Светлана545):Я так поняла, что так же, как и в Налогоплательщике

Объясню почему так:
в декларации указывается только начисление.
Так как Вы оплатили фиксированные платежи (ФП) только в декабре, в течении года должны были оплачивать авансовые платежи.
По итогам 1 кв. доходов не было - нет и авансового платежа
По итогам полугодия авансовый платеж составил - 9 847 (по идее Вы должны были оплатить), он и указывается в стр. 040
По итогам 9 мес. авансовый платеж составил - 29 416, но так как Вы оплатили (как-будто) авансовый платеж по итогам полугодия, то он минусуется и в стр. 070 получается сумма 19 569 (29 416 - 9 847)
По итогам года авансовый платеж составил - 36 092, но в это время Вы оплатили ФП, которые можете вычесть в размере 100%, как ИП без работников.
Получается 36 092 - 20 727 = 15 365
Но к тому времени Вы уже оплатили (как-будто) сумму 29 416, поэтому в стр. 110 идет сумма к уменьшению
36 092 - 20 727 - 29 416 = - 14 051
Да, все верно, в налогоплательщике так же) т.е. получается в новой форме декларации не видно сколько нужно фактически оплатить налог по УСНО? А сдавать так, как программа и заполняет и так же как и у Вас получилось? Верно?)
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
16 апреля 2015 в 17:58
Цитата (Svdn):Да, все верно, в налогоплательщике так же) т.е. получается в новой форме декларации не видно сколько нужно фактически оплатить налог по УСНО?
Фактически не видно, так как в декларации только начисление.
Но если бы все оплачивали правильно (то есть так как в декларации) - то по году по идее все сходилось бы (по остатку, который нужно доплатить или уменьшить)
Цитата (Svdn):А сдавать так, как программа и заполняет и так же как и у Вас получилось? Верно?)
Верно.
Декларация составлена в соответствии с соотношениями.
Только готовьтесь к тому, что налоговая начислит пени, потому как по итогам по итогам полугодия и 9 мес. у Вас к оплате начислены авансовые платежи, которые Вы не оплатили.
16 апреля 2015 в 19:50
Цитата (Светлана545):Верно.
Декларация составлена в соответствии с соотношениями.
Только готовьтесь к тому, что налоговая начислит пени, потому как по итогам по итогам полугодия и 9 мес. у Вас к оплате начислены авансовые платежи, которые Вы не оплатили.
Теперь поняла зачем все это)) Спасибо огромное, очень помогли)ЦветыЦветыЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер