Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение раздела 4 КУДиР в 1С 8.2 при совмещении УСН и ЕНВД

15 апреля 2015 в 18:43
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе:  ИП занимается розничной торговлей (на режиме ЕНВД) и оптовой торговлей (на режиме УСНО), т.е. совмещает два режима. У ИП в 2014 г. сотрудников не было. Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.64.16). Фиксированные платежи за ИП в ПФР и ФФОМС за 2014 год были оплачены 17.11.2014 г.

 Платежка № 61 от 17.11.2014 г. на сумму 17328,48 рублей в ПФР и Платежка № 60 от 17.11.2014 г. на сумму 3399,05 рублей в ФФОМС.
Так как сотрудников у ИП нет, то ИП имеет право уменьшить налоги на 100% уплаченных фиксированных платежей за себя. Так как ИП совмещает УСНО и ЕНВД, то я разделила пропорционально доходам на этих системах, на сколько можно уменьшить каждый налог. По УСНО получилось, что могу уменьшить:
Фиксированные платежи в ПФР - 4505,40 рублей, а фиксированные платежи в ФФОМС 883,75. Правильно ли у меня это отражено в скриншоте? И еще не очень понятно заполнение графы 3 раздела 4: период за который произведена уплата: вроде уплачиваем за 2014 год, но там можно выбрать только месяц
Виктория Цветаева Модератор
15 апреля 2015 в 18:52
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Алена Светлая Консультант
19 апреля 2015 в 22:14
Здравствуйте!
Цитата (vesnyyshka):Добрый день!
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе:  ИП занимается розничной торговлей (на режиме ЕНВД) и оптовой торговлей (на режиме УСНО), т.е. совмещает два режима. У ИП в 2014 г. сотрудников не было. Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.64.16). Фиксированные платежи за ИП в ПФР и ФФОМС за 2014 год были оплачены 17.11.2014 г.

 Платежка № 61 от 17.11.2014 г. на сумму 17328,48 рублей в ПФР и Платежка № 60 от 17.11.2014 г. на сумму 3399,05 рублей в ФФОМС.
Так как сотрудников у ИП нет, то ИП имеет право уменьшить налоги на 100% уплаченных фиксированных платежей за себя. Так как ИП совмещает УСНО и ЕНВД, то я разделила пропорционально доходам на этих системах, на сколько можно уменьшить каждый налог. По УСНО получилось, что могу уменьшить:
Фиксированные платежи в ПФР - 4505,40 рублей, а фиксированные платежи в ФФОМС 883,75. Правильно ли у меня это отражено в скриншоте? И еще не очень понятно заполнение графы 3 раздела 4: период за который произведена уплата: вроде уплачиваем за 2014 год, но там можно выбрать только месяц
На вид у вас нормально отражены суммы в разделе 4 КУДиР.

Про период в "месяц", а не год, скажу только то, что в вашей конфигурации не выделены именно фиксированные платежи для ИП исходя из стоимости страх.года.
В БП 3.0 теперь есть автоматическое начисление по расчет  фиксир.платежей, записей об этом в КУДиР, создание платежек по фиксированным платежам в любой момент (хоть помесячно, хоть поквартально, хоть один раз за год), и заполнения декларации по УСН.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер