Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации для ИП на УСН (6%) за 2014 год

16 апреля 2015 в 01:37
Добрый день!
Прочитала инфо на сайте и совсем запуталась.Помогите пожалуйста заполнить декларацию.
Я ИП по УСН 6% без  работников.
Не пойму, какую сумму ставить в декларации  разделе 2.1 в графах140-143
 Доход за 1кв. 0руб. За полугодие доход - 300000руб.  За 9месяцев - 426630руб  За год - 1190320руб.,
Фиксированные платежи заплачены во 2кв. 2014. сразу всей суммой за год 20728руб. В октябре заплатила 1% по итогам 9-ти месяцев 1266.30руб. и 6% налога - 3604руб. Правильно ли я сделала, уменьшив на всю сумму фиксированных платежей налог по УСН по итогам дохода за 2 квартал, т.к. дохода в 1квартале не было? т.е. в декларации я указала:
гр. 110  0
     111-300000
     112-426000
     113-1190320
     120-6
    
     130-0
     131-18000
     132-25598
     133-71419

     140- 0
     141-18000
     142-21994 (20728+1266,30)  или нужно 20728, т.к. 1266 оплачено в октябре.
     143-21994

     070- 3604
     100- 45821
NBesedina  15 868 баллов, г. Белгород
16 апреля 2015 в 12:58
Добрый день!
Цитата (Юля Каг):142-21994 (20728+1266,30) или нужно 20728, т.к. 1266 оплачено в октябре.
Стр. 070 = 4870
Остальное верно.
16 апреля 2015 в 13:20
Цитата (NBesedina):Цитата (Юля Каг):142-21994 (20728+1266,30) или нужно 20728, т.к. 1266 оплачено в октябре. Стр. 070 = 4870
Остальное верно.
Надежда, спасибо за потраченное время на мои расчеты, помогаете развеять сомнения.
Оплатила я 3604, а не 4870, могут ли быть пени по этому поводу?

Сегодня на сайте в электронном калькуляторе при составлении декларации, выдали совсем другие цифры, что ввело в заблуждение.

111 - 300000
112 - 426630
113 - 11190320
120 - 6

130 - 0
131 - 18000
132 - 25598
133 - 71419

140 - 0
141 - 10364
142 - 16812
143 - 21994

040 - 7636
070 - 1150
100 - 40639

Вот с таким подсчетом выдал сайт декларацию. Неужели так надо заполнять?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
16 апреля 2015 в 13:31
Текст  удалён модератором.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
16 апреля 2015 в 13:42
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

Если Вы не получите ответа в течение суток, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
NBesedina  15 868 баллов, г. Белгород
16 апреля 2015 в 16:06
Извините меня, ЮляСтыдно!, это я ввела Вас в заблуждение. Читаем ст. 346.21 НК
Цитата:3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму: (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ)
1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации; (в ред.
Т.О.
Цитата (Юля Каг):140 - 0
141 - 10364
142 - 16812
143 - 21994

040 - 7636
070 - 1150
100 - 40639
такое заполнение будет верным. Пени Вам начислят, это небольшие суммы.
Nataly S Консультант
17 апреля 2015 в 00:14
Здравствуйте.
Цитата (Юля Каг):Сегодня на сайте в электронном калькуляторе при составлении декларации, выдали совсем другие цифры, что ввело в заблуждение.

111 - 300000
112 - 426630
113 - 11190320
120 - 6

130 - 0
131 - 18000
132 - 25598
133 - 71419

140 - 0
141 - 10364
142 - 16812
143 - 21994

040 - 7636
070 - 1150
100 - 40639

Вот с таким подсчетом выдал сайт декларацию. Неужели так надо заполнять?
Неверно.
Поскольку ИП не производит выплату физлицам, ограничение 50% от суммы налога не применяется.
1 квартал не вызывает сомнений, так как нулевой. Улыбаюсь В строках 110, 130, 140 и 020 ставятся прочерки (не нули!).

Полугодие: Начислен налог 6% в сумме 18000, уплачено взносов 20728. Уменьшаем налог без ограничения 50%, в пределах исчисленного налога, то есть учитываем взносы в сумме 18000, по итогам полугодия авансовый платеж уплачивать не нужно.
строка 141: 18000
строка 040: -
строка 050: -

9 месяцев: Начислен налог 6% в сумме 25598, уплачено взносов 20728.
строка 142: 20728
строка 070: 4870
строка 080: -

4870=25598-20728

год: Начислен налог 6% в сумме 71419, уплачено взносов 21994.
строка 143: 21994
строка 100: 44555
строка 110: -

44555 = 71419-21994-4870
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер