Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в 1С уплаты НДФЛ с доходов физического лица

16 апреля 2015 в 10:29
Добрый день!
ООО на ОСНО работе в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56).
Суть вопроса заключается в следующем, организация арендует автомобиль у физ лица и при выплате вознаграждения столкнулись с проблемой учета уплаты НДФЛ. Прочитав кучу комментариев сделали "Начисление и Удержание", но как отразить "УПЛАТУ" не нашли. Списание с расчетного счета провели , но сумма ни как не хочет закрепиться за физиком. Пожалуйста подскажите алгоритм отражения "Уплаты НДФЛ" за физ.лицом.
Алена Светлая Консультант
20 апреля 2015 в 00:22
Здравствуйте!
Цитата (ТамбТС):Прочитав кучу комментариев сделали "Начисление и Удержание", но как отразить "УПЛАТУ" не нашли. Списание с расчетного счета провели , но сумма ни как не хочет закрепиться за физиком. Пожалуйста подскажите алгоритм отражения "Уплаты НДФЛ" за физ.лицом.
В конфигурации почти постоянно происходят изменения отработки отдельных механизмов (совершенствую бух.пр-му), но не обо всех изменениях сразу заявляют , Могу чего-то не заметить (может, поменялось).
В чем проблема отразить уплату НДФЛ за несотрудником-физлицом не совсем понятно... Ох! 
Если у ФЛ ставка НДФЛ как у всех, 13%, то программе всё равно на кого автоматически распределять сумму перечисляемого НДФЛ.
Можно сказать, что четкой привязки суммы НДФЛ с физлицу не существует вообще.
Даже если бы, к примеру, ведомость на выплату по сотрудникам проводили в базе, но в меньшей сумме, чем пр-ма рассчитала "к выплате", то сумма НДФЛ распределилась бы пропорционально между всеми физлицами, включая стороннего, если бы на момент перечисления в системе уже числилась задолженность организации как налогового агента по налогу - к перечислению.
То есть, большую роль для понимания программой "на кого вешать" уплату НДФЛ, играют данные в регистре "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" (движение "приход").

Вот, на ком из ФЛ в таком регистре будут суммы за тот месяц, за который отражают перечисление "Списание с р/счета" (вид  - перечисление налога),
на тех и сядет НДФЛ по уплате при проведении док-та банковской выписки.
Механизм далеко не совершенен ! Молчу увы!

Вы ведомость на стороннее физлицо делаете или нет? Точнее, делаете ли запись в регистр "Зарплата в выплате" по несотруднику, отдельно (подключив данный регистр к Операции вручную)?  Вы же должны понимать, что уплата НДФЛ возможно только при отражении списания с р/сч с видом операции "перечисление налога". И при обязательном указании за какой месяц. (Пока это не изменили, вроде бы...Тсс!)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер