Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в декларации по НДС счета-фактуры на аванс

17 апреля 2015 в 12:24
Добрый день!
Наша организация ООО, ОСНО, оптовая торговля топливом.
Ситуация такая: не успели перечислить предоплату нашим поставщикам до 31 марта, а перечислили только 2 апреля. Соответственно считается НДС к уплате больше, чем надо.
Вопрос такой, можем ли поставить аванс. счет-фактуру от 2 апреля в Декларацию по НДС за 1 квартал? Наши поставщики аванс счет-фактуру нам предоставили, но датой 2 апреля. 
Заранее спасибо
nicol011160  45 833 балла, г. Москва
17 апреля 2015 в 12:31
Цитата (Dina83):Ситуация такая: не успели перечислить предоплату нашим поставщикам до 31 марта, а перечислили только 2 апреля. Соответственно считается НДС к уплате больше, чем надо.
Вы хотите в 1 квартале предъявить НДС к вычету по выплаченному в апреле поставщику в счет будущих поставок? Этого делать нельзя, т.к. согласно п. 12 ст. 171 НК РФ налогоплательщики-покупатели имеют право заявлять НДС к вычету по факту перечисления предоплаты в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), имущественных прав.
17 апреля 2015 в 14:42
Что же тогда делать? Подскажите. У нас нам предоплата 1 млн, руководитель не хочет платить такой огромный НДС?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
17 апреля 2015 в 14:49
Что же тогда делать? Подскажите. У нас нам предоплата 1 млн, руководитель не хочет платить такой огромный НДС?
Бесценная  59 532 балла
17 апреля 2015 в 15:04
Платить...ну как можно 17апреля узнать про сумму ндс к уплате?как правило,о примерной уплате может быть известно в конце марта...
nicol011160  45 833 балла, г. Москва
17 апреля 2015 в 15:19
Цитата (Dina83):У нас нам предоплата 1 млн, руководитель не хочет платить такой огромный НДС?
Это говорит о том, что у Вас не работает налоговое планирование.
17 апреля 2015 в 15:32
А вариант рассрочки? Могу написать в Налоговую о рассрочке? Ведь есть же Постановление (номер и дату его найти не могу)?
Бесценная  59 532 балла
17 апреля 2015 в 15:33
незнаю про рассрочку,но вы каждый месяц можете платить по 333тыс
17 апреля 2015 в 15:39
почему же 333 тыс!? НДС с этой суммы меньше!
Язвить все умеют!
Лучше советик какой путевый!
Далеко не все руководители грамотные, а распутывать приходится бухгалтерам!
Бесценная  59 532 балла
17 апреля 2015 в 15:41
это  1млн предоплаты 02.04.15 был?
а ндс к уплате сколько тогда
Татьяна Матвеева  20 543 балла, г. Москва
17 апреля 2015 в 15:47
Добрый день. Рассрочка регламентирована ст.64 НК РФ.
Еще путь: договориться с кем-то из Ваших покупателей о переделке документов на апрель. У Вас уменьшится реализация и НДС к уплате соответственно.
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
17 апреля 2015 в 15:47
Цитата (Бесценная):это 1млн предоплаты 02.04.15 был?
а ндс к уплате сколько тогда
Добрый день!
152 542 руб.....
Бесценная  59 532 балла
17 апреля 2015 в 15:50
я изначально поняла что ндс к уплате 1млн,что 152тыс с него ндс это понятно,разве это огромная сумма для компании торгующей топливом...
это я неправильно поняла,но автору не стоит истерить так
Бесценная  59 532 балла
17 апреля 2015 в 15:51
Цитата (Татьяна Матвеева):Добрый день. Рассрочка регламентирована ст.64 НК РФ.
Еще путь: договориться с кем-то из Ваших покупателей о переделке документов на апрель. У Вас уменьшится реализация и НДС к уплате соответственно.
хотела предложить такой вариант,да вот скорее всего большая часть уже свои резульаты по НДС знает и отчиталась скорее всего,это же у покупателя минус расход...
18 апреля 2015 в 09:25
Огромное всем спасибо!
Очень ценные советы дали!
У нас фирма еще на этапе становления, поэтому 152 тыс. пока для нас большие деньги!
Фионель  1 балл
22 апреля 2015 в 10:48
Здравствуйте. Попробуйте договориться с вашим поставщиком, которому вы хотели перечислить предоплату, чтобы он сделал отгрузку мартом. Возможно он и согласится. В любом случае надо попытаться. Сумма не маленькая((
22 апреля 2015 в 17:30
Огромное спасибо! Я уже примерно так и урегулировала данный вопрос.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер