Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сдача журнала учета счетов-фактур при УСН

17 апреля 2015 в 13:01
Здравствуйте.
Организация на УСН (6%) работает по агентскому договору за вознаграждение. Перевыставляет принципалу (заказчику) с/ф с НДС . Работаю в 1С, версия 3.0.
С 1 кв. 2015г. мы обязаны сдавать журнал полученных и выставленных счетов-фактур, в электронном виде. Для того чтобы выгрузить журнал мне нужно сформировать декларацию по НДС.
В ней заполняется: Раздел 10: сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур; Раздел 11: сведения из журнала учета полученных счетов-фактур РФ и Раздел 12: сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК РФ.
 Вопрос в следующем, нужно ли мне сдавать 12 раздел?

Счета-фактуры с НДС, за свои услуги, мы не выставляем.
Очень жду ответа! За ранее большое спасибо!!
Nataly S Консультант
18 апреля 2015 в 14:22
Здравствуйте.

В данном случае заполнять раздел 12 декларации по НДС не нужно.

Раздел 12 заполняется в случае выставления с/ф с выделенным НДС:
- плательщиками НДС по необлагаемым этим налогом операциям
- неплательщиками НДС
то есть Раздел 12 заполняется теми, кто не должен выставлять счета-фактуры и выделять в них НДС, но сделал это из каких-то своих соображений.
19 апреля 2015 в 11:56
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер