Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение графы 13б декларации по НДС в 2015 году

18 апреля 2015 в 23:05
Добрый день.
При реализации товара покупателям выписываем накладную, в которую входят товары с НДС 10 %,18% и товары БЕЗ НДС(товары освобождаемые от налогообложения). Соответственно в счет-фактуре товары с НДС 10%,18% и БЕЗ НДС. При формировании книги продаж в разделе 9 декларации по НДС
в графе 13б стоит итоговая сумма всех товаров в  счет-фактуре, а в графах 14, 15, 17,18 суммы по товару с НДС 10%, 18%.
Т.е выписали счет-фактуру на сумму 150 руб. сумма товаров по ставке10%-110 руб, 40 руб товары без НДС.
    в книге продаж:
графа-13б    14    15       17    18
сумма-140    -       100     -       10
При выгрузке декларации по НДС ошибки, так как стоимость продаж включая НДС 140, стоимость продаж без налога по ставке 10% -100, сумма налога 10%-10.
Может по графе 13б должна стоять сумма только товаров облагаемых НДС(110)?Спасибо.
Александр Погребс Главный консультант
28 апреля 2015 в 16:39
Добрый день!
Цитата (Софияя):Может по графе 13б должна стоять сумма только товаров облагаемых НДС(110)?
Да нет, по смыслу граф, присутствующих в книге продаж, там должна быть вся сумма, включая и необлагаемую.

Это в книге покупок должна быть только та часть счета-фактуры, что попадает в вычет.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер