Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

НДФЛ с арендной платы попадает в КУДиР в 1С

20 апреля 2015 в 13:42
Добрый день! 
уважаемые коллеги, прошу помочь в решении вопроса с НДФЛ и его отражением в КУДиР 

ООО арендует под офис помещение у физика, удерживая его из арендной платы перечисляет в бюджет. 
поскольку мы не принимаем к НУ расходы на аренду помещения у физ лица, то не должны принимать к НУ и перечисленный НДФЛ 

а он у меня упорно попадает в КУДиР снося за собой весть НДФЛ по работникам, что делать?

как правильно разнести начисление НДФЛ на арендную плату  у физ. лица в 1С 8.3 Базовая, чтобы НДФЛ с аренды не попадал в КУДиР ? 

работаю прог-ме 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.50) 

ежемесячно арендные платежи заношу как услуги, не принимаемые к НУ ( у меня на каждый месяц есть акт) 

далее делаю операцию по начислению НДФЛ из суммы арендной платы. 
76.5 - 68.1 - начислен НДФЛ с суммы арендной платы, 

Далее при перечислении НДФЛ в бюджет ничего не происходит,  в КУДир он попадает только в момент начисления заработной платы работникам. 
Тогда при перечислении НДФЛ работникам НДФЛ с оплаты труда уже встает за минусом сумму НДФЛ с аренды. 

что с этим делать, подскажите пожалуйста.

Заранее всех благодарю.
Прикреплено 3 файла:
Алена Светлая Консультант
23 апреля 2015 в 23:15
Здравствуйте!
Цитата (МарикаОмск):Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.50)
ежемесячно арендные платежи заношу как услуги, не принимаемые к НУ ( у меня на каждый месяц есть акт)
далее делаю операцию по начислению НДФЛ из суммы арендной платы.
76.5 - 68.1 - начислен НДФЛ с суммы арендной платы,
Далее при перечислении НДФЛ в бюджет ничего не происходит, в КУДир он попадает только в момент начисления заработной платы работникам.
Да..., новые проблемы проявились в вашем учете.. Ещё одно слабое место в пр-ме из-за отсутствия четкого регламента, как действовать в пр-ме при расчетах со сторонники ФЛ по их доходам (как налоговый агент).

1) Проводка в Операции связана, видимо, в движениями регистров в документе "нач.зарплаты" опосредовано, через сч.68.01 и субкотно к нему "налог ( взносы) : начислено/уплачено". 
2) В Операции вы выбираете элемент "контрагент" (не эл-нт "сотрудник" или физлицо), так? И всё равно НДФЛ (без сотрудника!..) попадает в КУДиР по док-ту "Начисление зарплаты"? Просто в сумме перечисления НДФЛ?

3) Вы пробовали использовать Операцию учета НДФЛ перед отражением Списания с р/сч суммы налога за арендодателя (вид оп. - уплата налога)?
24 апреля 2015 в 07:56
Доброе утро Алена и все уважаемые форумчане!

спасибо что любезно помогаете таким как я ))))

Арендодатель у меня сидит в поставщиках, физическое лицо.
т.е.  НЕ ВХОДИТ в группу сотрудники.
 
делаю операцию вручную, задала типовую операцию по начислению НДФЛ с арендной платы
в каждой закладке прописываю все строки, т.е и документы списания и поступление услуг, все полностью. 
данной операцией формирую проводки 76,5 - 68,1 ( Налог / начислено) 

2) далее делаем списание с расчетного счета: 
выбираю уплата налога,  проставляем период, КБК - 
провожу платежное поручение, списание со счета, 
формируются проводки 68,1-51 
в НУ в графу 7 КУДИР на данный момент не попадает НДФЛ 

как только я провожу начисление заработной платы сотрудникам ( делаю синхронизацию с ЗУП) 
сумма перечисленного НДФЛ попадает в КУДИР 

Цитата (Алена Светлая):3) Вы пробовали использовать Операцию учета НДФЛ перед отражением Списания с р/сч суммы налога за арендодателя (вид оп. - уплата налога)?
а эта операция по учету НДФЛ где находится? 
вы как то отвечали на вопрос: 

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.34)  
В программе есть кноки -"Операции учета взносов", "операции учета НДФЛ".
Вопрос: 1. в каких случаях используются (при каких обстоятельства) ?
              2. результаты ввода где отражаются ?
Другими словами, для чего они нужны?
Спасибо.

я у себя таких кнопок не вижу!!!! Может быть у меня стоит расчет заработной платы в сторонней программе и поэтому для меня эти операции не активны?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
24 апреля 2015 в 09:15
На скрине №5 сверху видно, что зафиксировалась оплата по налогу и уже попала в гр.6 "всего".  Это говорит о том, что с этого момента система ждет лишь начисления "расхода в НУ" УСН (который принимается). И этот "расход в НУ " у вас формируется док-том "Начисление з/пл". Происходят ожидаемые программой движения.
В этом всём есть недоработка разработчиков (нет вашей вины ). Они не создали удобного механизма закрытия НДФЛ по физ.лицам вне заработной платы.
У вас нормальные настройки, иначе вы не получили бы таких регистров, которые я наблюдаю.
Операция учета НДФЛ нужна перед списанием со счета "уплаты налога). Создайте тем же днем несколькими минутами раньше. И убедитесь, чтобы по Списанию с р/сч сформировались регистры по НДФЛ . Убедитесь, чтобы закрылся регистр "Расчеты налоговых агентов по НДФЛ" на дату списания с р/сч. Проверьте отчетом- Универсальный отчет , отберите регистр накопления "расчеты налоговых агентов по НДФЛ", должно быть на остатках - пусто.
Если так будет, то дальше перепроведите "Нач.зарплаты". Должна запись с суммой по гр.7 КУДиР исчезнуть.

(Если не поймете, приглашайте специалиста и следите за тем, как он поправит вам движения по регистрам.)
24 апреля 2015 в 10:22
Спасибо.
У меня нет операции учета НДФЛ, так как я начисляю заработную плату в ЗУП и у меня стоит в параметрах учета - в сторонней программе.
 
Операции учета по НДФЛ у меня нет, как нет и операции учета по взносам  

регистры сейчас еще посмотрю. а специалистов у нас нет)))) я в Ноябрьске сейчас тружусь.
Алена Светлая Консультант
24 апреля 2015 в 12:47
Цитата (МарикаОмск):У меня нет операции учета НДФЛ, так как я начисляю заработную плату в ЗУП и у меня стоит в параметрах учета - в сторонней программе.
Ах, вот что. Улыбаюсь Думаю 
Я не зацепилась на том, что вы начисляете в ЗУП зарплату..., и думала, что док-т "Начисление з/пл" срабатывает в бух.программе, а эти ноги растут из ЗУПа? 
Тогда сумму НДФЛ несотрудника в ЗУП и начисляйте. А в бух.пр-ме только саму затрату на ар.плату док-том "Поступление услуги" отражайте.
Все манипуляции по НДФЛ выполняйте в одной конфигурации - в ЗУП.
Если не хватит проводок по удержанию НДФ в бух.пр-ме, тогда уже нужно отдельно разбираться.

Специалисты сейчас легко подключаются к клиентам дистанционно, через Интернет, и решают любые вопросы....
24 апреля 2015 в 13:12
да, я в ЗУП с ним разобралась, тоже благодаря Вам! Цветы

а вот в 1С не получается((((( единственный вариант сейчас нашла, буду делать ручную корректировку при списании НДФЛ  ( проведении списания НДФЛ со счета) ставить нужные суммы, а то он у меня еще начал выкидывать физика по договору ГПХ из НДФЛ
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер