Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на имущество до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Номер счета-фактуры на аванс полученный не отражается в книге покупок в 1С

20 апреля 2015 в 22:08
Добрый день!
Возникла проблема при формировании декларации по НДС за 1 квартал 2015 г. выгрузка не происходит из-за того что в разделе 8 "сведения из книги покупок" не попадает именно номер счет фактуры на аванс, ранее полученный от нашего покупателя. Используется программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.51).
Зачет аванса провожу вручную через функцию"Отражение НДС к вычету", где указываю покупателя, договор, в поле документ расчетов выбираю ранее выставленную с/ф на аванс полученный. Проставляю галочки в полях - "Использовать как запись книги покупок", "Формировать проводки", "Использовать документ расчетов как счет фактуру". Код вида операции поставила 05.
Счет фактуру на аванс делаю на основании банковской выписки стандартно.
Почему не отображается именно номер не могу понять.Помогите пожалуйста!
qweento  0 баллов
22 апреля 2015 в 08:37
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Ирина Ротнова Модератор
22 апреля 2015 в 09:20
Цитата (qweento):Аналогичная проблема (в 1С: БП 3.0.39.60) - не отражается именно номер счет-фактуры в книге покупок, строка в графе "Номер и дата счета-фактуры продавца" пустая, хотя указан контрагент, сумма и сумма НДС.
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
27 апреля 2015 в 21:58
Здравствуйте!
Цитата (TATYANA ZUKOVA):Добрый день!
Возникла проблема при формировании декларации по НДС за 1 квартал 2015 г. выгрузка не происходит из-за того что в разделе 8 "сведения из книги покупок" не попадает именно номер счет фактуры на аванс, ранее полученный от нашего покупателя. Используется программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.51).
Зачет аванса провожу вручную через функцию"Отражение НДС к вычету", где указываю покупателя, договор, в поле документ расчетов выбираю ранее выставленную с/ф на аванс полученный. Проставляю галочки в полях - "Использовать как запись книги покупок", "Формировать проводки", "Использовать документ расчетов как счет фактуру". Код вида операции поставила 05.
Счет фактуру на аванс делаю на основании банковской выписки стандартно.
Почему не отображается именно номер не могу понять.Помогите пожалуйста!
Извините, но не понятно, почему принятие к вычету по авансовому сч-фактуре вы производите именно через "Отражение к вычету НДС"?? Думаю
У вас ведь аванс от покупателя, так?
В последующие периоды вы этому же покупателю отгружаете товар или выполняете услуги, верно? Обычной "реализацией" или иначе?
Могу ошибаться, но похоже на то, что вам не нужно , чтобы зачет аванса происходил в полной сумме отгрузки (реализации).
Возможно, именно так...

Дело в том, что в данном документе (Реализация товаров и услуг) можно отразить зачет аванса в другой сумме, т.е. не равной сумме отгрузки, к примеру, а в меньшей сумме. Тогда и зачет аванса произойдет в нужном порядке (в самом док-те реализации - Д62.02 К62.01), и позже рег.документом "Формирование записей книги покупок" отразится в обычном порядке (с датами оплаты и номерами пл/поручений) сумма с меньшей суммы зачтенного аванса.
 Такое отражение зачета в "Реализации"- в меньшей сумме - производится через ссылку "расчеты". Там вместо "автоматически" можно проставить "по документу", выбрать ранее проведенный док-т "Поступление на р/сч" по покупателю, и рядом в графе "Сумма зачета" указать свою нужную сумму в меньшем размере.
Тогда даже если реализация на 10000р, а зачесть из уплаченного аванса нужно только 30% (т.е. - 10000р), то вы можете именно 10000р и указать - по документу. Так и следует поступать при ручном отражении зачета авансов.
Зато с НДС в автоматическом режиме легче решаются вопросы.
Надеюсь, вы меня поняли.
28 апреля 2015 в 17:39
Спасибо за подсказку!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер