Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль при строительно-монтажных работах в Казахстане

21 апреля 2015 в 13:56
Добрый день!
Мы ООО (ОСНО) заключаем договор с Казахстаном на строительство на их территории объекта.
Согласно п.29 прил.18 местом реализации работ будет Казахстан.
При этом будем строить из своих материалов, везти материалы своим транспортом.
Объекта обложения НДС у меня нет.
Акт выполненных работ выставляю Без НДС
В сумму договора включила налог НДС (12%) который за нас уплатит Казахская сторона
При этом прописала, что в стоимость включены налоги которые будут удержаны и перечислены страной-членом.
Вопрос:
Можем ли потом учесть в расходах уменьшающих налог на прибыль сумму удержанного и перечисленного
Казахской стороной НДС 
Вопрос удалён модератором.
Спасибо
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
21 апреля 2015 в 15:00
Цитата (Может это я):Добрый день!
Мы ООО (ОСНО) заключаем договор с Казахстаном на строительство на их территории объекта.
Согласно п.29 прил.18 местом реализации работ будет Казахстан.
При этом будем строить из своих материалов, везти материалы своим транспортом.
Объекта обложения НДС у меня нет.
Акт выполненных работ выставляю Без НДС
В сумму договора включила налог НДС (12%) который за нас уплатит Казахская сторона
При этом прописала, что в стоимость включены налоги которые будут удержаны и перечислены страной-членом.
Вопрос:
Можем ли потом учесть в расходах уменьшающих налог на прибыль сумму удержанного и перечисленного
Казахской стороной НДС 
Как оформить документально
Спасибо
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Александр Погребс Главный консультант
29 апреля 2015 в 13:43
Добрый день!
Цитата (Может это я):Вопрос:
Можем ли потом учесть в расходах уменьшающих налог на прибыль сумму удержанного и перечисленного
Казахской стороной НДС
Мое мнение: в доходах указываете сумму без казахстанского налога, но и сам налог не учитываете в расходах.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер