Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проводки в 1С Бухгалтерия при передаче ОС

21 апреля 2015 в 15:54
ДОбрый день, помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом. мы - организация продали частному лицу свой старый автобус за 170 000. сделали документ передача ОС. проводки:
ДТ 62.01     КТ 91.01        170 000
ДТ91.02      КТ 68.02          25 932,20
Дт 02.01      КТ 01.09       419 491,52
Дт 01.09      КТ 01.01       419 491,52

Дело было в январе. сделала закрыте месяца, 91 счет весь закрылся, но когда стала формировать форму 2 за январь выяснилось что расшифровка по строкам  2340 прочие доходы не совпадает с  оборотом по Кт91.01.   в форме сумма  идет меньше на 25932,20..
А при расшифровке строки 2350 прочие расходы формы 2  тоже не совпадает с Дт91.02. в форме тоже меньше на 25932,20.
Т.Е. в ОСВ по 91 счету в части и доходов и расходов суммы больше чем в форме на 25932,20.   в итоге сумма прибыли не совпадает по ОСВ с формой 2.... что делать?
Прикреплено 2 файла:
Doc1.doc 2.doc
Ольга Матвеева Модератор
21 апреля 2015 в 15:55
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
21 апреля 2015 в 16:00
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.15)      1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)

в первом сообщении прикрепила еще ОСВ по 91 счету в разрезе БУ и НУ в части внереализационных доходов(расходов)  сам 91 счет в целом у меня закрылся.
Алена Светлая Консультант
26 апреля 2015 в 23:30
Добрый вечер!
Цитата (Болик777):сделала закрыте месяца, 91 счет весь закрылся, но когда стала формировать форму 2 за январь выяснилось что расшифровка по строкам 2340 прочие доходы не совпадает с оборотом по Кт91.01. в форме сумма идет меньше на 25932,20..
А при расшифровке строки 2350 прочие расходы формы 2 тоже не совпадает с Дт91.02. в форме тоже меньше на 25932,20.
Т.Е. в ОСВ по 91 счету в части и доходов и расходов суммы больше чем в форме на 25932,20. в итоге сумма прибыли не совпадает по ОСВ с формой 2.... что делать?
Мне кажется, что достаточно перепровести документы и перезакрыть месяца, и всё в строках встанет на свои места.
Конечно, сейчас получился "ляп" в Декларации по НП.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер