Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сдача уточненных деклараций по НДС и по налогу на прибыль при отражении счета-фактуры от поставщика

21 апреля 2015 в 16:38
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, ситуация следующая - в 4 квартале 2014 мы отразили счет-фактуру на аванс от поставщика, а теперь хотим отразить в этом же квартале оказанные услуги от этого же поставщика. Нужно сдавать уточненку по НДС и прибыль, правильно?  И чем грозит такая подача деклараций?
юлия79  227 130 баллов, г. Омск
29 апреля 2015 в 06:50
Добрый день!
Цитата (777Яна777):Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, ситуация следующая - в 4 квартале 2014 мы отразили счет-фактуру на аванс от поставщика, а теперь хотим отразить в этом же квартале оказанные услуги от этого же поставщика. Нужно сдавать уточненку по НДС и прибыль, правильно? И чем грозит такая подача деклараций?
Т.е. вы оплатили денежные средства поставщику.Он выставил вам счет-фактуру на аванс выданный.Вы приняли НДС с нее к вычету.
Теперь получили товары/услуги от этого поставщика.

Тогда вы принимаете товар/услугу на учет,принимаете НДС по полученной счет-фактуре к вычету(условия считаю,что соблюдены) и восстанавливаете НДС с полученной счет-фактуры на аванс выданный.

А по прибыли не поняла вас.Поясните,что хотели уточнять.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер