Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет суммы доплаты налога ИП по УСН (6 %) в 1 квартале

21 апреля 2015 в 16:59
Добрый день! Изначально неверно посчитала налог с дохода 6%, поэтому хочу оставшуюся часть доплатить.
6% с дохода за квартал 85838,70р.
Сумма, которую уже отправляла в налоговую изначально 58267,65. При этом из этой суммы уже вычла до этого уплаченные фиксиров взносы в ПФР и ОМС за квартал (4652,70 и 912,65)
Подскажите, сколько еще нужно доплатить налога. У меня каждый раз разная сумма получается.
Рассчитывала так сумму, которую изначально нужно было заплатить за квартал 85838,70-58267,65(та, которая уплачена)=27571,05(из этой сумму не вычитаю фиксир платежи в пфр, тк уже вычла ранее.)Но когда проверяю например я вычла из 85838,70-4652,70-912,65=80273,35. А из 58267,65 не вычитала, те58267,65+4652,70+912,65=63833. проверяю 80273,35-63833=16440,35 получается разная сумма
Гражданка Шилова  176 940 баллов, г. Белгород
21 апреля 2015 в 17:05
Цитата (milagress06):Добрый день! Изначально неверно посчитала налог с дохода 6%, поэтому хочу оставшуюся часть доплатить.
6% с дохода за квартал 85838,70р.
Сумма, которую уже отправляла в налоговую изначально 58267,65. При этом из этой суммы уже вычла до этого уплаченные фиксиров взносы в ПФР и ОМС за квартал (4652,70 и 912,65)
Подскажите, сколько еще нужно доплатить налога. У меня каждый раз разная сумма получается.
Здравствуйте!
Давайте уточним: есть ли у ИП работники и когда уплачены страховые взносы?
21 апреля 2015 в 17:11
Цитата (Гражданка Шилова):Давайте уточним: есть ли у ИП работники и когда уплачены страховые взносы?
Здравствуйте! Работников нет. Страховые взносы уплачены в марте 4652,70 и 912,65.
Страховой взнос 1% с дохода более 300000 я не учитывала, тк оплатила его после отправки платежки в налоговую
Сумма правильная, которую нужно уплатить 85838,70. До этого уже отправляла 58267,65(выходило 63833, но я зачла ранее уплаченные платежи 4652,70 и 912,65, поэтому получилось 58267,65.Теперь не могу правильно посчитать, какую сумму нужно еще доплатить.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Гражданка Шилова  176 940 баллов, г. Белгород
21 апреля 2015 в 17:24
Цитата (milagress06):Здравствуйте! Работников нет. Страховые взносы уплачены в марте 4652,70 и 912,65.
Страховой взнос 1% с дохода более 300000 я не учитывала, тк оплатила его после отправки платежки в налоговую
Сумма правильная, которую нужно уплатить 85838,70. До этого уже отправляла 58267,65(выходило 63833, но я зачла ранее уплаченные платежи 4652,70 и 912,65, поэтому получилось 58267,65.Теперь не могу правильно посчитать, какую сумму нужно еще доплатить.
Считаем.
85 838,70 - 5 565,32 ( фиксир. платежи 4 652,70 - 912,65) = 80 273,35
80 273,35 - 58 267,65( ранее уплаченный налог) = 22 005,70 - к доплате
21 апреля 2015 в 17:31
Цитата (Гражданка Шилова):85 838,70 - 5 565,32 ( фиксир. платежи 4 652,70 - 912,65) = 80 273,35
80 273,35 - 58 267,65 = 22 005,70 - к доплате
Дело в том, что 58267.65-это уже сумму была с учетом вычета фиксир. платежей. К ней не надо обратно прибавлять фиксир. платежи вычтенные, чтобы из 85838.70 их не вычитать. Просто получается, что их зачла и в сумме 80273.35 и в сумме 58267.65? Или я что-то не так понимаю.
Гражданка Шилова  176 940 баллов, г. Белгород
21 апреля 2015 в 17:39
Цитата (milagress06):Дело в том, что 58267.65-это уже сумму была с учетом вычета фиксир. платежей. К ней не надо обратно прибавлять фиксир. платежи вычтенные, чтобы из 85838.70 их не вычитать. Просто получается, что их зачла и в сумме 80273.35 и в сумме 58267.65? Или я что-то не так понимаю.
Для окончательного расчета налога к доплате в данный момент важно только сумма налога исчисленная и произведенные уплаты (налога и взносов).
21 апреля 2015 в 17:44
Цитата (Гражданка Шилова):Для окончательного расчета налога к доплате в данный момент важно только сумма налога исчисленная и произведенные уплаты (налога и взносов).
Т.е. получается что все-таки 22005,70.
Подскажите, а доплату к сумме страхового взноса 1% с суммы более 300000 руб нужно делать или ее можно уплатить в полугодии? А то 1% получается, что я тоже посчитала с неправильной суммы
Гражданка Шилова  176 940 баллов, г. Белгород
21 апреля 2015 в 17:54
Цитата (milagress06):Т.е. получается что все-таки 22005,70.
Подскажите, а доплату к сумме страхового взноса 1% с суммы более 300000 руб нужно делать или ее можно уплатить в полугодии? А то 1% получается, что я тоже посчитала с неправильной суммы
Поскольку до 31 марта эту сумму не уплатили, чтобы уменьшить авансовый платеж за полугодие, платите до 30 июня.
Но обязанности по уплате страх.взноса с дохода свыше 300 тыс. руб. (как по авансовым платежам) у вас нет. Даже если ошиблись в расчетах, можно откорректировать следующим платежом.
Закон о страховых взносах в ПФР и ФСС (№ 212-ФЗ)
Цитата (Статья 16. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам):2.Страховые взносы за расчетный период уплачиваются плательщиками страховых взносов не позднее 31 декабря текущего календарного года, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер