Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Задача: рассчитать авансовый платеж по налогу на прибыль

21 апреля 2015 в 22:50
Помогите пожалуйста!!!! Не получается ничего, третий день мучаюсь .....

Задача 1.Учетная политика ООО «Октябрь» предусматривает метод начислений. В отчетном периоде поступило на расчетный счет за отгруженную в предыдущих кварталах продукцию 14200 тыс. руб., отгружено покупателям продукции собственного производства на 29500 тыс. руб. Фактически произведенные, документально подтвержденные и экономически оправданные  материальные расходы составили 947 тыс. руб. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции,   составили 223тыс. руб., амортизационные отчисления составили 1150 тыс. руб., расходы на оплату труда 900 тыс.  руб.  Учредитель внес оставшуюся часть вклада в уставный капитал в размере 10000 руб.  Организация имеет в своем составе филиал, имеющий отдельный баланс. Численность работников филиала составляет 44 человека (в организации в целом численность работников 280 человек), стоимость основных средств, переданных на баланс филиала, равна 2500 тыс. руб. (стоимость основных средств ООО «Октябрь» 8200 тыс. руб.). 
Задание: рассчитать авансовый платеж по налогу на прибыль организаций, который необходимо уплатить филиалу в региональный бюджет.

Вопрос удалён модератором.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
21 апреля 2015 в 23:05
Цитата (Karu4):Помогите пожалуйста!!!! Не получается ничего, третий день мучаюсь .....

Задача 1.Учетная политика ООО «Октябрь» предусматривает метод начислений. В отчетном периоде поступило на расчетный счет за отгруженную в предыдущих кварталах продукцию 14200 тыс. руб., отгружено покупателям продукции собственного производства на 29500 тыс. руб. Фактически произведенные, документально подтвержденные и экономически оправданные  материальные расходы составили 947 тыс. руб. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции,   составили 223тыс. руб., амортизационные отчисления составили 1150 тыс. руб., расходы на оплату труда 900 тыс.  руб.  Учредитель внес оставшуюся часть вклада в уставный капитал в размере 10000 руб.  Организация имеет в своем составе филиал, имеющий отдельный баланс. Численность работников филиала составляет 44 человека (в организации в целом численность работников 280 человек), стоимость основных средств, переданных на баланс филиала, равна 2500 тыс. руб. (стоимость основных средств ООО «Октябрь» 8200 тыс. руб.). 
Задание: рассчитать авансовый платеж по налогу на прибыль организаций, который необходимо уплатить филиалу в региональный бюджет.

Задача 2. По итогам прошлого года организация получила убыток в размере 830000 руб. В текущем году налоговая база по налогу на прибыль составила 1200000 руб.
Задание: определите налог на прибыль организаций, подлежащий к уплате в бюджет за текущий год.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.

 По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
21 апреля 2015 в 23:21
Решение:
Определим выручку ООО «Октябрь»: 14200+29500 = 43700 тыс руб
Определим затраты ООО «Октябрь»: 947 + 223 + 1150 + 900 = 3220 тыс руб
Определим прибыль филиала: 43700 – 3220 = 40 480 тыс руб
Ставка налога на прибыль, который необходимо уплатить филиалу в региональный бюджет, 18%.
Налог на прибыль, который необходимо уплатить филиалу в региональный бюджет: 40480 * 18% / 100% = 7286,4 тыс руб
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Линок  1 057 баллов, г. Чебоксары
22 апреля 2015 в 11:20
Добрый день.
Прикреплен 1 файл:
22 апреля 2015 в 16:35
Спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер