Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по НДС: сумма НДС расчетная или основная?

22 апреля 2015 в 09:21
Здравствуйте, подскажите не очень опытному бухгалтеру. Ситуация такая: ООО "А"  на общей системе н/о нам перечислил деньги на расчетный счет, за то что мы ему продали материалы и в платежке от банка указано, в том числе ндс, т.е. он по расчетной ставке, НО мы когда выставляли счет-фактуру ООО "А" ндс там был по основной ставке, т.е больше. Сейчас заполняю декларацию по НДС вот совсем запуталась, дак какую все-таки сумму НДС указывать которая в платежке или по счет-фактуре?? (Мы тоже на общем режиме)
Очень срочно нужно, подскажите, пожалуйста
юлия79  249 592 балла, г. Омск
24 апреля 2015 в 12:32
Добрый день!

Цитата (Oksana4521):Здравствуйте, подскажите не очень опытному бухгалтеру. Ситуация такая: ООО "А" на общей системе н/о нам перечислил деньги на расчетный счет, за то что мы ему продали материалы и в платежке от банка указано, в том числе ндс, т.е. он по расчетной ставке, НО мы когда выставляли счет-фактуру ООО "А" ндс там был по основной ставке, т.е больше. Сейчас заполняю декларацию по НДС вот совсем запуталась, дак какую все-таки сумму НДС указывать которая в платежке или по счет-фактуре?? (Мы тоже на общем режиме)
Очень срочно нужно, подскажите, пожалуйста
На основании чего вам перечислил покупатель?Вы ему счет выставляли?Откуда расчетная ставка взялась?

Получили деньги от покупателя в сумме 10000 %,в т.ч. НДС 10000*18/118=1525,42 руб.

Отгрузили продукцию на 10000,в т.ч. НДС 18%(сумма такая же)-ее и указываете в счет-фактуре,в книге продаж.Покупатель пусть напишет письмо на уточнение назначения платежа и выделит верную сумму НДС.
24 апреля 2015 в 12:34
Спасибо за ответ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер