Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Декларация по НДС при отказе от возмещения

22 апреля 2015 в 12:32
Доброго времени суток всем!
У нас ООО на ОСНО. Реализация только на экспорт (Туркмения). Отгрузка была в марте 2015 г., уже нужно определиться КАК отразить в декларации. Суть в том, что возмещать НДС руководство категорически отказывается. Говорят сразу, за 1 кв. начисляй НДС с отгрузки и плати разницу. Очень сильно сомневаюсь, ведь по НК мы должны только на 181-й день неподтвержденный начислить. Если мы сразу, не дожидаясь, начислим с отгрузки и уменьшим входным, возникнет у налоговой вопрос и будет камералка, насколько я понимаю. Посоветуйте, пожалуйста или поправьте! Заранее спасибо!
Anele  179 баллов
23 апреля 2015 в 09:02
Цитата (MaryanaK):Реализация только на экспорт (Туркмения). Отгрузка была в марте 2015 г., уже нужно определиться КАК отразить в декларации. Суть в том, что возмещать НДС руководство категорически отказывается. Говорят сразу, за 1 кв. начисляй НДС с отгрузки и плати разницу. Очень сильно сомневаюсь, ведь по НК мы должны только на 181-й день неподтвержденный начислить. Если мы сразу, не дожидаясь, начислим с отгрузки и уменьшим входным, возникнет у налоговой вопрос и будет камералка, насколько я понимаю.
Добрый день! Вы правы. Налоговая ставка 0 процентов в данном случае - это не право, а обязанность. Вы должны ее применить. А начислить НДС по ставке 18 процентов вы можете только на 181 день, если не подтвердите ставку 0 процентов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер