Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Декларация по налогу на прибыль при уплате ежемесячных авансовых платежей

Есения123 (автор вопроса)  101 балл, г. Краснодар
23 апреля 2015 в 11:21
Добрый день!
ООО на ОСНО.

По итогам 4-х кварталов 2014г  сумма выручки без НДС превысила 40 млн. Подала корректирующую декларацию за 9 месяцев с начислением ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал 2015г.
Сейчас заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2015  
Прибыль 147928 (стр.120), исчисленный налог на прибыль 29586 (стр.180):
ФБ-2959 (стр.190)
РБ -26627 (стр.200)
Сумма начисленных АВ платежей за отчетный период :стр.210- 27250, стр.220 - 2725, стр.230-24525
Сумма налога к доплате : стр.270-234, стр. 271 - 2102
Сумма ежемесячных АВ, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом: стр.300-2959, стр.310-26627  
Разделы 1.1: стр.040 - 234, стр.070-2102
Раздел 1.2: стр.120-986, стр.130-986, стр.140-987, стр.220 - 8876, стр.230-8876, стр.240-8875

Подскажите, пожалуйста, так правильно? так и должно быть 2 раздела (1.1 и 1.2)? К уплате я так понимаю остаток по НП за 1 кв+АВ платеж за апрель?

БлагоДарю за ответ.
Линок  993 балла, г. Чебоксары
23 апреля 2015 в 20:30
Добрый день.

Рассчитали все верно.
Цитата:так и должно быть 2 раздела (1.1 и 1.2)
Да заполняете и сдаете оба раздела 1.1 и 1.2.
Цитата:К уплате я так понимаю остаток по НП за 1 кв+АВ платеж за апрель?

До 28 апреля вы должны уплатить:
- авансовый платеж, подлежащий уплате за 1 квартал  234 руб. + 2102 руб.
- авансовый платеж за апрель 986 руб. + 8876 руб.
Есения123 (автор вопроса)  101 балл, г. Краснодар
23 апреля 2015 в 21:46
Спасибо Вам огромное за помощь :-)
А подскажите, пожалуйста, еще на будущее, если сумма (начисленных) уплаченных авансовых  платежей за 2 квартал превысит сумму рассчитанного налога на прибыль к уплате за полугодие, то как тогда должны выглядеть разделы 1.1 и 1.2? раздел 1.1 тогда получается налог к уменьшению, а раздел 1.2 начисленные авансовые платежи на 3 квартал. т.е. можно будет первый авансовый платеж делать за минусом суммы "налога к уменьшению"?

БлагоДарю за ответ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер