Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Перевыставление «запоздалого» счета-фактуры в 1С 8.3

23 апреля 2015 в 17:57
Доброго времени суток!

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.21) 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)

УСН 15%.

Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С можно перевыставить "запоздавший" счет-фактуру.

Суть проблемы:

ООО на УСН является посредником. Получает денежные средства от клиента (Вид договора "с комитентом на закупку."), затем переводит их поставщику услуги (Вид договора "с поставщиком"). От поставщика получаем акт и счет-фактуру, делаем "Поступление товаров и услуг", вкладка "Агентские услуги", на основании поступления делаю полученный счет-фактуру с кодом вида операции "04". Затем оформляю документ "Отчет комитенту (на закупку)",  там создается счет-фактура для клиента уже с нашим номером.

В конце января получили акт и счет-фактуру от 31.12.2014, который нужно было перевыставить. Клиент не хотел (и я его понимаю) сдавать уточненку за 4-й кв. 2014. Перевыставила с датой 31.01.2015. 

Теперь проблема с заполнением 10-го раздела декларации.

Было сделано "Поступление товаров и услуг" от поставщика датой 31.01.2015. На его основании счет-фактура полученный от 31.01.2015, но входящий номер поставила, как на оригинальном счете-фактуре. Далее создала "Отчет комитента на закупку" с датой 31.01.2015, счет-фактура для клиента при проведении создается автоматически с датой  31.12.2014. При попытке поменять эту дату "руками" она меняется, но при проведении "отчета комитенту" этот счет-фактура помечается на удаление. У клиента в книге покупок дата счета-фактуры 31.01.2015, у поставщика в книге продаж дата 31.12.2014. При проверке декларации будет несоответствие. Как быть в таком случае?

Спасибо.

С уважением, Наталья
Алена Светлая Консультант
27 апреля 2015 в 00:10
Здравствуйте!
Цитата (НатальяМитина):Было сделано "Поступление товаров и услуг" от поставщика датой 31.01.2015. На его основании счет-фактура полученный от 31.01.2015, но входящий номер поставила, как на оригинальном счете-фактуре. Далее создала "Отчет комитента на закупку" с датой 31.01.2015, счет-фактура для клиента при проведении создается автоматически с датой 31.12.2014. При попытке поменять эту дату "руками" она меняется, но при проведении "отчета комитенту" этот счет-фактура помечается на удаление. У клиента в книге покупок дата счета-фактуры 31.01.2015, у поставщика в книге продаж дата 31.12.2014. При проверке декларации будет несоответствие. Как быть в таком случае?
Ну, а вы сами, как думаете? 
Если в книге покупок покупателя (вашего комитента) найдется пара (встречная) за ту же дату с номером перевыставления вашим, т.е. вашей сч-фактуре из вашего Журнала учета СФ, то, скорее всего, всё замкнется  нормально. Должна быть в учете покупателя (вашего комитента) запись о посреднике в графах 10,11 по вашей организации. А в графе 12 номер и дата сч-фактуры ваш (так как вы перевыставляете сч-фактуру поставщика).

В вашем Журнале учета сч-фактур должна быть запись по сч-фактуре поставщика и о коде операции по приобретению МПЗ (услуг) для комитента.
27 апреля 2015 в 00:55
Цитата (Алена Светлая):Если в книге покупок покупателя (вашего комитента) найдется пара (встречная) за ту же дату с номером перевыставления вашим, т.е. вашей сч-фактуре из вашего Журнала учета СФ, то, скорее всего, всё замкнется нормально. Должна быть в учете покупателя (вашего комитента) запись о посреднике в графах 10,11 по вашей организации. А в графе 12 номер и дата сч-фактуры ваш (так как вы перевыставляете сч-фактуру поставщика).

В вашем Журнале учета сч-фактур должна быть запись по сч-фактуре поставщика и о коде операции по приобретению МПЗ (услуг) для комитента.
Доброго времени суток, Алена! Спасибо.

Я правильно понимаю, что при проверке важно, чтобы были совпадения в номерах и датах счетов-фактур в парах Комитент-Посредник и Посредник-Поставщик? При этом если у нашего комитента запись 31.01.2015, а у нашего поставщика 31.12.2014, это не криминально?

Все-таки в программе я не совсем понимаю, почему при формировании счета-фактуры для клиента-комитента на закупку на основании документа "отчет комитенту (на закупку)" автоматически формируется счет-фактура с датой 31.12.2014 и поправить его нельзя вручную, при перепроведении отчета он будет помечаться на удаление и вместо него снова будет счет-фактура от 31.12.2014. Из-за этого неправильно 10 раздел заполняется, счет-фактура туда не попадает из-за даты 31.12.2014. 

Я может по документам что-то не так делаю, помогите, пожалуйста, разобраться.
Алена Светлая Консультант
28 апреля 2015 в 10:05
Цитата (НатальяМитина):При этом если у нашего комитента запись 31.01.2015, а у нашего поставщика 31.12.2014, это не криминально?
На этот вопрос вы получите ответ, когда пройдет какое-то время. Либо будет письмо с запросом уточнения по Декларации НДС и ИФНС, либо нет...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер