Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Закрытие в 1С 8.3 остатков по счету 76АВ

24 апреля 2015 в 00:32
Здравствуйте! 
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.61) 
При переносе базы в новую программу занесла остатки на конец 2014 г. по сч 76АВ, так прошлый бухгалтер отразила там не зачтенные в книге покупок авансы от покупателей за 2012-2014 годы. Теперь нужно их возместить. Подскажите, пожалуйста, как заполнить декларацию по НДС за 1 квартал  2015г., что бы эти авансы попали в книгу покупок?
Kamushek  143 354 балла
24 апреля 2015 в 07:18
Добрый день!
Цитата (Larabuh):При переносе базы в новую программу занесла остатки на конец 2014 г. по сч 76АВ, так прошлый бухгалтер отразила там не зачтенные
Какой документ расчетов вы указали? Долг - аванс от покупателя?
Посмотрите тему.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=293879&find=unread
27 апреля 2015 в 10:51
Добрый день! При вводе остатков создала авансовые счета-фактуры.  
Спасибо за ссылку! По 76 АВ сделала именно так, как там указано. Но дело в том, что по 62 счету по многим контрагентам нету именно таких задолженностей. А программа, как я поняла, будет загружать в книгу покупок только по ним. Похоже, прошлый бухгалтер просто не глядя при формировании книги покупок за прошлые периоды удаляла некоторые сч-ф, по которым уже и за авансы НДС заплатили, и по реализации они прошли, и НДС заплатили второй раз. С такими авансовыми сч-ф в программе  я могу что то сделать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 354 балла
27 апреля 2015 в 23:05
Давайте попробуем разобраться.
Покупатель оплатил деньги авансом
Дт 51 Кт 62.02
Сделали счет-фактуру на аванс и начислили НДС
Дт 76АВ Кт 68.02

Сделали реализацию
Дт 62.02 Кт 62.01 - зачет аванса
Дт 62.01 Кт 90.01.1
Дт 90.03 Кт 68.02
Опять начислили НДС

Цитата (Larabuh):прошлый бухгалтер просто не глядя при формировании книги покупок за прошлые периоды удаляла некоторые сч-ф,
Какие счет-фактуры она удаляла?
Счет-фактуры на аванс? Проводки остались, а записей в книгу продаж нет?
Или записи по зачету аванса в книге покупок?
28 апреля 2015 в 01:56
Она удаляла записи по зачету в книге покупок. Т.е. получилось, что НДС оплачено 2 раза, и к зачету не принято.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер