Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение экспорта в декларации по налогу на прибыль

24 апреля 2015 в 01:45
Добрый день!
В этом квартале впервые столкнулась с экспортом, в связи с этим возникли вопросы по заполнению деклараций.
В частности, выручка от продажи на экспорт в декларации по налогу на прибыль почему-то попадает в строку 012 (а не 011), хотя у нас продажа продукции собственного производства.
Смотрю проводки при реализации на экспорт, вроде все нормально:
Д 90.02.1 К 43
Д 62.02 К 62.01
Д 62.01 К 90.01.1
Подскажите, в чем может быть дело, и как это можно исправить?

Программа: 1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация Бухгалтерия предприятие (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.62)
Алена Светлая Консультант
29 апреля 2015 в 22:14
Добрый вечер!
Цитата (ira19b):Добрый день!
В этом квартале впервые столкнулась с экспортом, в связи с этим возникли вопросы по заполнению деклараций.
В частности, выручка от продажи на экспорт в декларации по налогу на прибыль почему-то попадает в строку 012 (а не 011), хотя у нас продажа продукции собственного производства.
Смотрю проводки при реализации на экспорт, вроде все нормально:
Д 90.02.1 К 43
Д 62.02 К 62.01
Д 62.01 К 90.01.1
Подскажите, в чем может быть дело, и как это можно исправить?
Программа: 1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация Бухгалтерия предприятие (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.62)
К сожалению, дело не в экспорте. Даже если бы вы отгружали со значимой ставкой НДС (н-р, с 18%), то всё равно вы получили бы записи в Декларации по стр.012.., если бы не приняли в расчет (а так и вышло), что у разработчиков есть формула заполнения, связанная с настройками
в Уч.политике.Тсс! Это именно для БП 3.0.
Об Уч.политике. Проверьте, какие субконто (значения ) НГ (ном.групп) указаны вами как НГ для видов производственной деятельности??
Это на закладке "Налог на прибыль" формы Учетная политика.

Если одна группа, связанная только с продукцией, то проблем бы не было.

Отчего-то у разработчиков такой алгоритм, что продаваться продукция должна по тому же субконто, по которому производилась. То есть, по тому же НГ, которое было задействовано в Выпуске продукции (Д43 К20.01 НГ1). По нему же ожидаются продажи Д90.02.1 НГ1 К43 при реализации продукции. И оно же должно быть указано в настройке "Налог на прибыль" по "Номенклатурным группам для реализации продукции, услуг".
Там (по этой гиперссылке) не нужно указывать НГ, связанные с продажей товаров.

Ещё один акцент по этой же тематике.
Не стоит отражать док-ми "Реализация товаров (и услуг)" продажу как товаров, так и продукции по одной и той же группе.
НГ производства продукции должна отличаться от НГ продажи товаров(!) Тсс!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер