Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет НДС с аванса, выплаченного заказчиком в 4-ом квартале 2014 года

24 апреля 2015 в 07:53
Здравствуйте,  в 4 кв. 14г. заказчик нам оплатил аванс. Акты и СФ  подписали 1 кв. 15г.  Почему-то программа (у нас контур бухгалтерия)  не ставит авансы к вычету и  считает НДС с всей суммы актов.(т.е. не вычитает НДС с авансов, а мы с них НДС уже заплатили в прошлом квартале). Подскажите, что не так??
Подскажите проводки пжста..
Подскажите колонка 19 в книге продаж это  для каких продаж??

(У нас ООО)
Кирилл Кувалкин  8 765 баллов, г. Екатеринбург
27 апреля 2015 в 18:55
Здравствуйте!

Такое может быть, если

1. В авансовой платёжке и итоговом акте вы сослались на разные счета на оплату. Нужно, чтобы они ссылались на один счёт на оплату или оба не ссылались ни на какой. Счёт на оплату в данном случае играет роль договора, в соответствии с которым проводятся эти операции.

2. По каким-то причинам для вычета авансового НДС не хватило величины сальдо на счёте 76.авп по данному контрагенту. Например, была сделана соответствующая проводка бухгалтерской справкой.
 
Графа 19 книги продаж для сумм продаж счетов-фактур без налога НДС, которые выставляют освобождённые по ст. 145 и 145.1 налогоплательщики.

С уважением, Кирилл Кувалкин
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер