Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка в декларации по НДС

24 апреля 2015 в 10:45
Добрый день. ИП арендует у администрации города помещение под офис. Естественно должны сдать декларацию по НДС. Аренда за месяц 2722,4 и НДС 490,03 руб. ИП платил аренду администрации в январе - 3220, февраль - 3300, март 3200. Платил не зная о том, что сумма НДС платится на счет налоговой, а не на счет администрации. В декларации заполняю титульный лист, раздел 1 (в строке 030 сумма 1750). Далее раздел 2, в котором указываю данные администрации, по строке 060 сумма 1750, по строке 070 код операции - 1011703. Скажите, пожалуйста, какие еще разделы нужно заполнить 8 или 9? Заполняя раздел 8 (счет фактура администрацией не выставляется) указала счет фактура в зависимости от даты оплаты аренды (29.01, 25.02, и 24.03.) и указывала суммы операции с ндс и сумма ндс отдельно. И потом заполнила раздел 9 (удалив 8). ПРи выгрузке декларации она не выгружается, пишет ошибку ( что 8 что 9 раздел заполняешь, ошибка одна). Ошибка во вложении.

Налогоплательщик юл 4.40.3
Прикреплено 2 файла:
xml version.docx report.txt
28 апреля 2015 в 10:29
Добрый день.
Если ИП не является плательщиком НДС, а лишь исполняет обязанности налогового агента, он заполняет не 8-9, а 10-11 разделы декларации.
28 апреля 2015 в 19:16
Я поменяла код на налогового агента в титульном листе, и заполнился лишь 2й раздел
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
28 апреля 2015 в 19:34
Вопросы по особенностям отражения операций в программе НП ЮЛ лучше задать на специализированном интернет-ресурсе (откройте в Налогоплательщике "Помощь - Форум по программе").
29 апреля 2015 в 06:33
Спасибо огромное, будем знать!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер