Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В закрытом периоде в книге покупок был ошибочно отражен вычет по НДС с авансов

24 апреля 2015 в 12:38
Добрый день.
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.58.3)
В закрытом периоде был излишне отражен вычет НДС с полученных авансов документом "Формирование записей в книге покупок", по документу Платежное поручение входящее. То есть зависла сумма по кредиту по счету 76.АВ, сумма уплаченного НДС была занижена. Как исправить ситуацию в текущем периоде?
Алена Светлая Консультант
30 апреля 2015 в 21:56
Здравствуйте!
Цитата (Vika22):В закрытом периоде был излишне отражен вычет НДС с полученных авансов документом "Формирование записей в книге покупок", по документу Платежное поручение входящее. То есть зависла сумма по кредиту по счету 76.АВ, сумма уплаченного НДС была занижена. Как исправить ситуацию в текущем периоде?
Не очень представляю, как так у вас получилось? Может, распроведен исходный документ - сч-фактура на аванс? Ох!

Как исправить ситуацию? А вы сами как хотели бы далее отражать корректировку учета?  Что вам кажется правильнее: сторно прошлого вычета? Или восстановление НДС к уплате в бюджет? Наверное, сейчас не тот случай, когда можно применить восстановление...

Как правило, сторно (минусы) по НДС могут быть при корректировочных и исправительных сч-фактурах в Книгах; наверное, вам просто нужно сдать уточненку за прошлый период. Может, Доп.листом за прошлый квартал аннулировать запись?
Рассмотрите, как были созданы записи в регистрах по той ошибочной записи (и записи в БУ/НУ, и записи в регистре Книга покупок). Сейчас в отдельном документе "Формирование записей книги покупок" тек.периода, но про прошлый период, отразите сторно. И установите флажок "Доп.лист" и укажате за какой период (например, за 4кв-л - 31.12.14).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер