Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет резервов по сомнительным долгам

Olga Malinovskaya (автор вопроса)  5 баллов, г. Москва
26 апреля 2015 в 16:56
Добрый день!
Помогите пожалуйста начинающему бух. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Пришла в фирму в этом году, и не могу разобраться в оборотке, начислены резервы по сомнительным долгам, сумма висит Кт 63, Дт 91,09, По окончанию года, счет 91 не закрыт. Что нужно сделать?
как получилось: по 60 счету нам поставщик должен 57 702, наша фирма потом выполняла услугу на 37 177 в счет тех ден.средств что он нам должен. т.е. реализация прошла, но не оплаченная. Что нужно сделать, чтоб сумма не висла долгом?
оборотки приложены. Заранее спасибо.
Прикреплено 3 файла:
ОСВ 60.xlsx ОСВ 62.xlsx ОСВ.xlsx
lavatera nice  505 баллов
27 апреля 2015 в 15:12
Добрый день
. Запросите у поставщиков, по которым у вас есть сомнения акт сверки.
При создании резерва по сомнительным долгам вы увеличивали свои расходы, поэтому если вы сомневаетесь в этих цифрах надо сделать проводку в корреспонденции со сч 91.1
После этого перепроведите закрытие месяца за весь год.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер