Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Декларация ИП по УСН за 2014 год: заполнение строк 100 и 110, если не уплачены авансовые платежи

mila_vanilla (автор вопроса)  10 баллов, г. Москва
27 апреля 2015 в 21:42
в продолжение темы.... https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=268454
не понимаю как в строке 110 получилась сумма 17 095??
мы тоже не платили авансовые платежи, только взносы в декабре
в формуле расчета графы 100 написано, что она = сумме исчисленного налога минус сумму взносов и минус авансовые платежи... (уменьшение не беру)
те получается, что я в графе 100 должна указать суммы налога за период (год) за вычетом взносов? и все по идее? при чем тут 110 графа?
извините за панику, весь вечер сижу голову ломаю
Светлана545  97 679 баллов, г. Пятигорск
27 апреля 2015 в 21:52
Цитата (mila_vanilla):не понимаю как в строке 110 получилась сумма 17 095??
мы тоже не платили авансовые платежи, только взносы в декабре
в формуле расчета графы 100 написано, что она = сумме исчисленного налога минус сумму взносов и минус авансовые платежи... (уменьшение не беру)
те получается, что я в графе 100 должна указать суммы налога за период (год) за вычетом взносов? и все по идее? при чем тут 110 графа?
извините за панику, весь вечер сижу голову ломаю
Добрый вечер.
В декларации указываются только начисленные авансовые платежи. Ваши оплаченные или не оплаченные авансовые платежи в ней нигде не отражаются.
Распишите Ваши цифры  - разберем Ваш случай.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
27 апреля 2015 в 22:07
Цитата (mila_vanilla):в продолжение темы.... https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=268454
не понимаю как в строке 110 получилась сумма 17 095??
мы тоже не платили авансовые платежи, только взносы в декабре
в формуле расчета графы 100 написано, что она = сумме исчисленного налога минус сумму взносов и минус авансовые платежи... (уменьшение не беру)
те получается, что я в графе 100 должна указать суммы налога за период (год) за вычетом взносов? и все по идее? при чем тут 110 графа?
извините за панику, весь вечер сижу голову ломаю
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
mila_vanilla (автор вопроса)  10 баллов, г. Москва
27 апреля 2015 в 22:16
Цитата (Светлана545):Распишите Ваши цифры - разберем Ваш случай.
Светлана, спасибо за ответ!
я посчитала так: 
110  - 85 472
111 - 670 021
112 - 710 686
113 - 827 232

130 - 5 128
131 - 40 201
132 - 42 641
133 - 49 634
 
140 - 0 
141 - 0
142 - 0
143 - 25 999

020 - 5 128
030 - 0
040 - 35 073
050 - 0
060 - 0
070 - 2 440

110 - 19 006

примерно так... если опираться на формулу расчета строк...
mila_vanilla (автор вопроса)  10 баллов, г. Москва
27 апреля 2015 в 22:21
Цитата (Кира Лерская):Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Кира, добрый вечер! замечания учла, спасибо
Светлана545  97 679 баллов, г. Пятигорск
27 апреля 2015 в 22:32
Если доходы указаны нарастающим итогом, то у меня получилось также.

Проверим расчет:
За год доходов:
827 232 * 6% = 49 634
Как ИП без работников Вы можете уменьшить в размере 100% от налога, получаем
49 634 - 25 999 = 23 635 - должны заплатить налог за год

Проверим по декларации:
5 128 + 35 073 + 2 440 - 19 006 = 23 635

Цитата (mila_vanilla):140 - 0
141 - 0
142 - 0
143 - 25 999
Согласно Порядка заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения к приказу ФНС России от 4 июля 2014 г. N ММВ-7-3/352@ нужно ставить прочерки вместо 0.
mila_vanilla (автор вопроса)  10 баллов, г. Москва
27 апреля 2015 в 22:45
Светлан, спасибо большое!!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер