Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Уточнение строк 140-143 декларации по УСН за 2014 год для ИП с работником

nastya_prk (автор вопроса)  0 баллов, г. Белово
28 апреля 2015 в 15:17
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, а то совсем запуталась, читала-читала подобные вопросы, но так и не поняла :-)
Моя ситуация: я ИП УСН 6% с работником, при заполнении декларации в программе Налогоплательщик указала следующее:
110 - 34550
111 - 72550
112 - 132550
113 - 570550

программа рассчитала аван.платежи 6%
130 - 2073
131 - 4353
132 - 7953
133 - 34233

я дальше указала все взносы, которые были уплачены по кварталам
140 - 5129
141 - 9804
142 - 13392
143 - 35987

После проверки программа пишет, что надо уточнить строки с 140 по 143
Подскажите пожалуйста!!! А, то я не бухгалтер и уже запуталась. Спасибо огромное!!! :-)
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
28 апреля 2015 в 16:41
Цитата (nastya_prk):После проверки программа пишет, что надо уточнить строки с 140 по 143
Подскажите пожалуйста!!! А, то я не бухгалтер и уже запуталась. Спасибо огромное!!! :-)
Добрый день.
Так как Вы ИП с работниками, Вы можете уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере не более 50% от налога.
Хочу напомнить, что доходы и взносы нужно указывать нарастающим итогом.

У меня получилось так:
110 - 34 550
111 - 72 550
112 - 132 550
113 - 570 550

130 - 2 073
131 - 4 353
132 - 7 953
133 - 34 233

140 - 1 037
141 - 2 177
142 - 3 977
143 - 17 117


Разд. 1.1
020 - 1 036
040 - 1 140
070 - 1 800
100 - 13 140
nastya_prk (автор вопроса)  0 баллов, г. Белово
28 апреля 2015 в 17:09
Светлана, спасибо большое, думала так но терзали сомнения :-) Я исправила строки как вы написали, расчет документа сделала в разделе 1.1. как Вы и написали. Проверяю документ и интересно, что опять пишет замечания в этих строках с 140 по 143, я уменьшила суммы в меньшую сторону округления, т.е. 
140 - 1036
141 - 2176
142 - 3976
143 - 17116
и после проверки, все программа написала, что замечаний не обнаружено! Так что думаю, что на этом все :-) и у меня все правильно :-) 
Спасибо огромное за оперативность!!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
28 апреля 2015 в 18:57
Цитата (nastya_prk):Светлана, спасибо большое, думала так но терзали сомнения :-) Я исправила строки как вы написали, расчет документа сделала в разделе 1.1. как Вы и написали. Проверяю документ и интересно, что опять пишет замечания в этих строках с 140 по 143, я уменьшила суммы в меньшую сторону округления, т.е.
140 - 1036
141 - 2176
142 - 3976
143 - 17116
и после проверки, все программа написала, что замечаний не обнаружено! Так что думаю, что на этом все :-) и у меня все правильно :-)
Спасибо огромное за оперативность!!!!
Я думаю, что Налогоплательщик перестраховываетсяУлыбаюсь
Потому, что согласно Порядка заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения к приказу ФНС России от 4 июля 2014 г. N ММВ-7-3/352@
Цитата: II. Общие требования к порядку заполнения и представления Декларации  
2.1. Все значения стоимостных показателей Декларации указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).
Если в стр. 140-143 округлили в меньшую сторону, тогда в разд. 1.1 в стр. 020 будет 1037, все остальное без изменений
Но ошибкой конечно не будет, если округлите взносы в меньшую сторону
Ведь если проверить например 1 кв.:
1 036 + 1 037 = 2 073
nastya_prk (автор вопроса)  0 баллов, г. Белово
28 апреля 2015 в 19:26
Светлана, Вы правы в разд. 1.1. в строке 020 стояло  - 1037. Поэтому огромная Вам благодарность за благое дело, которое делаете для нас :-) Все распечатала и завтра отправляю :-) Всего доброго!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер