Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Возмещение НДС по авансовому счету-фактуре от 2012 года во 2-м квартале 2015 года в 1С 8.2 Бухгалтерия

Sveta_S (автор вопроса)  101 балл, г. Екатеринбург
29 апреля 2015 в 16:10
Добрый день!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20) 

Ситуация: ООО реорганизуется путем выделения из ООО А нового ООО "Б". От ООО "А" передаются права, обязанности, в т.ч. ООО "А" передает ООО "Б" кредиторскую задолженность в виде полученного в 2012 г. аванса от покупателя. Согласно п.1 ст. 162.1 НК РФ, после перевода долга на ООО "Б", ООО "А" принимает к вычету сумму НДС, исчисленную и уплаченную в бюджет с полученного аванса .
В 2012 г. ООО "А" получило предоплату в размере 3 540 руб.. в т.ч. НДС 18% - 540 руб., заплатило с него НДС, в течении 2013-2014 г., на часть предоплаты была сделана отгрузка (2360 руб., в т.ч. НДС 18% - 360 руб.). На дату передачи остался "не закрыт" аванс в размере 1180 руб. , в т.ч. НДС 18% 180 руб., который и передается в ООО "Б". ООО "А" делает зачет аванса документом "формирование записей книги покупок", где все показывается правильно - сумма без ндс - 1000 руб, ндс - 180 руб.
А вот при формировании книги покупок - в графе 15 "стоимость покупок.... включая НДС" показывает не сумму оставшегося аванса - 1180 руб, а сумму изначально полученного в 2012 г. аванса 3540 руб.,а графе 16 "сумма НДС..." - сумму "зачетного" НДС - 180 руб.
Программу уже и провели всю с 2012 г., и отдельно документы, результат тот же.
Подскажите, пожалуйста, что-то делаем не правильно или проблема в чем-то другом?
Спасибо!!
Kamushek  143 412 баллов
16 июля 2015 в 21:38
Добрый день!
Ваш вопрос актуален? Или вы уже разобрались?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер