Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание материалов при переходе с УСН на ОСНО: отражение в 1С

Кукла- (автор вопроса)  72 балла, г. Благовещенск
6 мая 2015 в 13:48
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. ООО перешла с УСН (доходы-расходы) на ОСНО с 01.01.2015 г. В учетной политике стоит применение ПБУ 18/02. Метод списания МПЗ Средняя стоимость. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.39.57).
При переходе на счете 10.01 числиться остаток. В НУ ввела через док. ввод начальных остатков по 10.01. заполнила количество, партию, стоимость, в НУ сумма 0 т.к. затраты приняты в 2014 г. и ПР.
До 2015 г. использовался метод ФИФО. С 2015 средний метод. При списании материалов в производство программа делает проводку в бу Дт 25 КТ 10.01 на сумму 6549,36 и ставит в ОСВ по Кт счету 10.01. Как положено. После проведения закрытия месяца программа формирует регламентную операцию следующие проводки в бу Дт 25 КТ 10.01 на сумму -6549,36 и называется она корректировка стоимости списания. И в ОСВ по сч 10.01 непонятная для меня картина количество стоит 0 а сумма на остатках по ДТ 6549,36. Это верно или нет?
Если я в УП меняю на метод фифо, перепровожу закрытие месяца все тогда нормально. Что сделано не так подскажите пожалуйста.
Прикреплено 2 файла:
осв 10сч.pdf карточка.pdf
hlineblik  7 005 баллов, г. Королев
9 мая 2015 в 17:23
По тому что вы написали это только часть проблемы.
Нужно понять как эта сумма  с счета 25 уходит на счет 20, как она увязана с производством и реализацией.
Кукла- (автор вопроса)  72 балла, г. Благовещенск
14 мая 2015 в 03:51
Прикрепляю метод распределения 25 счета настройки в учетной политике.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 334 балла
17 июля 2015 в 01:03
Добрый день!
Цитата (Кукла-):ООО перешла с УСН (доходы-расходы) на ОСНО с 01.01.2015 г.
Ваш вопрос актуальный? Судя по вашей оборотке вы не ввели остатки по налоговому учету? Или эти материалы уже полностью были списаны в НУ в прошлом году?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер