Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача корректирующей отчетности по НДС и налогу на прибыль за 4-й квартал 2014 года

Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
7 мая 2015 в 23:10
Доброго времени суток. Во 2 квартале 2015 года обнаружили следующую ошибку:в 4 кв.2014 забыли учесть выручку. Нужно подать исправительную по налогу на прибыль, по ндс за 4 кв.2014. Чтобы не исправлять бух.отчетность как-то можно?Как добавить выручку Вопрос удалён модератором.? Вопрос не именно по программе.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
7 мая 2015 в 23:33
Цитата (Баскова):Доброго времени суток. Во 2 квартале 2015 года обнаружили следующую ошибку:в 4 кв.2014 забыли учесть выручку. Нужно подать исправительную по налогу на прибыль, по ндс за 4 кв.2014. Чтобы не исправлять бух.отчетность как-то можно?Как добавить выручку и какие действия сделать в программе? Вопрос не именно по программе.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Важный бух  85 037 баллов, г. Астрахань
12 мая 2015 в 11:07
Цитата (Баскова):Доброго времени суток. Во 2 квартале 2015 года обнаружили следующую ошибку:в 4 кв.2014 забыли учесть выручку. Нужно подать исправительную по налогу на прибыль, по ндс за 4 кв.2014. Чтобы не исправлять бух.отчетность как-то можно?Как добавить выручку Вопрос удалён модератором.? Вопрос не именно по программе.
Здравствуйте. Отражайте забытую сумму текущем периодом как доход прошлых лет, оформив бух справку Д 62,76 К 91.1 Д 91.2 К 68.2 если ошибка несущественна или вы малое предприятие; Д 62,76 К 84 Д 84 К 68.2 если ошибка существенна и вы не малое предприятие  ( ПБУ 22/2010)

НДС : оформляете доп.лист к книге продаж 4 квартала 2014 года. Чтобы избежать штрафа до подачи уточненок по НДС и прибыли нужно доплатить налог, пени за вседни просрочки, после подать уточненку ( ст. 81,54 НК РФ )
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
12 мая 2015 в 12:25
Бухгалтерские справки по этим двум проводкам  будут только для БУ или для НУ тоже?А счет,акт выполненных работ, с/фактуру мне ввести 2014 годом, только не проводить?Корректирующая по налогу на прибыль сформируется автоматически?
Важный бух  85 037 баллов, г. Астрахань
12 мая 2015 в 12:27
Цитата (Баскова):Бухгалтерские справки по этим двум проводкам будут только для БУ или для НУ тоже?А счет,акт выполненных работ, с/фактуру мне ввести 2014 годом, только не проводить?Корректирующая по налогу на прибыль сформируется автоматически?
А откуда проводки в н/у если вы будете подавать уточненки ? Если применяете ПБУ 18, будет ПР и ПНА. Доплист к книге продаж за 4 квартал 2014 года на основании проводки Д 91.2 или Д 84 К 68.2
Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
12 мая 2015 в 12:54
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Важный бух  85 037 баллов, г. Астрахань
12 мая 2015 в 12:58
Цитата (Баскова):Значит справки будут только для БУ?А как мне покупателю выписать с/ф,акт выполненных работ ?Создать 2014 годом, но не сохранять?Я думала, что запись книги продаж(доп.лист) формируется на основании с/ф.Выручка(забытая) для подачи исправительной по налогу на прибыль за 4 кв.2014 в декларацию попадет на основании какой проводки или нужно будет декларацию редактировать вручную-добавлять выручку?
Я так понимаю что у вас уже вопросы по работе в программе. Их в новой теме задать нужно.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
12 мая 2015 в 13:24
Цитата (Баскова):Значит справки будут только для БУ?А как мне покупателю выписать с/ф,акт выполненных работ ?Создать 2014 годом, но не сохранять?Я думала, что запись книги продаж(доп.лист) формируется на основании с/ф.Выручка(забытая) для подачи исправительной по налогу на прибыль за 4 кв.2014 в декларацию попадет на основании какой проводки или нужно будет декларацию редактировать вручную-добавлять выручку?
Добрый день. Выше Ваш вопрос о работе в программе уже удаляли.

Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер