Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение строк 240-243 налоговой декларации ИП на УСН (15%)

10 мая 2015 в 14:28
Подскажите,  пожалуйста!
ИП на УСН (15%).    В 2014 г. были доходы только в первом квартале.
В последующих - только мелкие расходы (комиссия за ведение счета). Деятельность фактически не велась (по уважительным причинам). Авансовые платежи делал по сроку в сумме 2000 (итого 6000). В 4 кв. заплатил страховые взносы одной суммой – ведь сумму страховых взносов можно уплатить одной суммой в любой период отчетного года, но не позднее 31 декабря.
Не могу заполнить декларацию – программа не дает рассчитать некоторые строки, выдает пустую строку (строки). Пришлось мудрить вручную.   Итак:
При заполнении декларации в строках 210-213 – одна сумма, т..к. доходов не было, а строки заполняются нарастающим итогом.  
               стр.  210        120000
                        211        120000
                        212        120000
                        213        120000

 В строках 220-223 – сумма расходов нарастающим итогом.   
                        220         50000
                        221         51000 
                        222         52000 
                        223         73728      
 
Расходы  по строке 223  :  53000 + 20727,53 (страх. Взносы) = 73728
При заполнении строк 240-243 программа рассчитывает только строку 240.  Остальное пришлось вручную.
Вопрос:           Налоговая база  (строки 241-243) должна быть рассчитана автоматически или ее заполнять вручную? Какую сумму писать в строках 241-243? Если доходов не было – тогда в строках 241-243 должны быть нули (нет дохода – нет налогооблагаемой базы)? Тогда что делать с расходами и страховыми взносами?! Ведь если рассчитывать по формуле – тогда строка 241 отвечает условию формулы  - стр. 211-стр.221, если стр. 211-стр.221>0  и равна 69000. И далее по строкам 242,243.
240          70000
                        241          69000
                        242          68000
                        243          46272
  
                 Сумму исчисленного налога программа тоже рассчитывает только  Строку 270.

Вопрос удалён модератором.Опять же, если рассчитывать по формуле вручную получается:
                        270          10500 
                        271          10350
                        272          10200
                        273           6941 
                        280          1200
 
Вопрос удалён модератором.
Со строками 273, 280 все понятно. Программа считает также как на калькуляторе.
Вопрос удалён модератором.Перечитал и понял - что-то с программой, наверно скачалась косячно или неполно. В связи с чем - вопросы только по заполнению декларации.

Заранее благодарю.
Виктория Шеремет  358 баллов
10 мая 2015 в 18:09
Цитата (Юрий Г):Подскажите,  пожалуйста!
ИП на УСН (15%).    В 2014 г. были доходы только в первом квартале.
В последующих - только мелкие расходы (комиссия за ведение счета). Деятельность фактически не велась (по уважительным причинам). Авансовые платежи делал по сроку в сумме 2000 (итого 6000). В 4 кв. заплатил страховые взносы одной суммой – ведь сумму страховых взносов можно уплатить одной суммой в любой период отчетного года, но не позднее 31 декабря.
Не могу заполнить декларацию – программа не дает рассчитать некоторые строки, выдает пустую строку (строки). Пришлось мудрить вручную.   Итак:
При заполнении декларации в строках 210-213 – одна сумма, т..к. доходов не было, а строки заполняются нарастающим итогом.  
               стр.  210        120000
                        211        120000
                        212        120000
                        213        120000

 В строках 220-223 – сумма расходов нарастающим итогом.   
                        220         50000
                        221         51000 
                        222         52000 
                        223         73728      
 
Расходы  по строке 223  :  53000 + 20727,53 (страх. Взносы) = 73728
При заполнении строк 240-243 программа рассчитывает только строку 240.  Остальное пришлось вручную.
Вопрос:           Налоговая база  (строки 241-243) должна быть рассчитана автоматически или ее заполнять вручную? Какую сумму писать в строках 241-243? Если доходов не было – тогда в строках 241-243 должны быть нули (нет дохода – нет налогооблагаемой базы)? Тогда что делать с расходами и страховыми взносами?! Ведь если рассчитывать по формуле – тогда строка 241 отвечает условию формулы  - стр. 211-стр.221, если стр. 211-стр.221>0  и равна 69000. И далее по строкам 242,243.
240          70000
                        241          69000
                        242          68000
                        243          46272
  
                 Сумму исчисленного налога программа тоже рассчитывает только  Строку 270.

 Вопрос:  Если доходов не было значит проставлять в строках 271-273  -  нули (нет налогооблагаемой базы – нет авансовых платежей (налога))? По итогам отчетных периодов платятся только авансовые платежи. Если доходы превышают расходы, то платится авансовый платеж. Если расходы превышают доходы, то авансового платежа к уплате нет. А если нет доходов?                                                                    Но если рассчитывать вручную по формуле, то получается, что в каждом квартале начисляется налог? Но ведь доходов не было, а значит авансовых платежей – нет?   Опять же, если рассчитывать по формуле вручную получается:
                        270          10500 
                        271          10350
                        272          10200
                        273           6941 
                        280          1200
 
И получается, что нужно было платить авансовые платежи в сумме 10500 за первый квартал, 10350 – за второй и т.д.? А значит нужно считать пеню, и как ее считать? И как тогда это соотносится со строкой 273 – налог фактический будет в неск. раз меньше авансовых платежей, будет переплата? Зачитывать? Возвращать?
Со строками 273, 280 все понятно. Программа считает также как на калькуляторе.
И еще вопрос.  Какие суммы проставлять с учетом выше изложенного в строках 010,040,070,100?! Проставил фактически уплаченные суммы.
Декларация подана  в срок с заполненными вручную полями,  рассчитанными по формулам на калькуляторе.  Правильно ли заполнена декларация?  Или глючит программа ?
Перечитал и понял - что-то с программой, наверно скачалась косячно или неполно. В связи с чем - вопросы только по заполнению декларации.

Заранее благодарю.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
11 мая 2015 в 13:42
Как связаться с модератором? Это касается вопросов, кот. были выделены. Если задать вопрос № 2 в отрыве от контекста всего поста , то непонятно о чем идет речь. Второй и третий вопрос вытекают из первого и неразрывно связаны. По-моему...  Более того, у меня созрел еще один вопрос, который мне не давал покоя (вертелся в голове)... О противоречиях в программе. Я бы хотел это обсудить. Как это сделать?

Но тем не менее, спасибо. Буду ждать ответа.
И благодарю за быстрый отклик.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
11 мая 2015 в 14:38
Добрый день. 

С модератором можно связаться, послав ему личное сообщение.

Однако в данном случае я рекомендую Вам сформулировать вопросы и задать их - КАЖДЫЙ в новой теме. Потому что, как уже было сказано выше, в одной теме обсуждается один вопрос.

Отвечать на данное сообщение не нужно.
Мария Ларичева Главный модератор
11 мая 2015 в 15:14
Цитата (Юрий Г):Как связаться с модератором? Это касается вопросов, кот. были выделены. Если задать вопрос № 2 в отрыве от контекста всего поста , то непонятно о чем идет речь. Второй и третий вопрос вытекают из первого и неразрывно связаны. По-моему... Более того, у меня созрел еще один вопрос, который мне не давал покоя (вертелся в голове)... О противоречиях в программе. Я бы хотел это обсудить. Как это сделать?
Добрый день.
Что касается "противоречий в программе", то Вам нужно задать этот вопрос на сайте производителя Вашей программы.

Если же говорить о Вашем вопросе в целом, то, по сути, Вы просите заполнить за Вас декларацию. В рамках форума это невозможно. На форуме могут ответить только на узкий, конкретный вопрос, решить какую-то локальную проблему. Естественно, в налоговой декларации все данные неразрывно связаны. Мы попытались с минимальным ущербом разделить вопросы, но здесь любое разделение будет неточным. Ваша проблема может быть решена только при личном контакте с экспертом после изучения и анализа имеющихся у Вас документов. То есть, Вам необходима полноценная возмездная услуга специалистов. Поэтому я рекомендую Вам обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании подобных услуг.

Я оставлю Вашу тему открытой - возможно, кто-то из пользователей сможет ответить на вопрос о заполнении строк 240-243 декларации. Однако если Вы продолжите спорить с модератором, Ваша тема будет заблокирована.

Отвечать мне на это сообщение не нужно, просто примите его к сведению.
юлия79  249 611 баллов, г. Омск
14 мая 2015 в 07:38
Добрый день!

Цитата (Юрий Г):ИП на УСН (15%). В 2014 г. были доходы только в первом квартале.
В последующих - только мелкие расходы (комиссия за ведение счета). Деятельность фактически не велась (по уважительным причинам). Авансовые платежи делал по сроку в сумме 2000 (итого 6000). В 4 кв. заплатил страховые взносы одной суммой – ведь сумму страховых взносов можно уплатить одной суммой в любой период отчетного года, но не позднее 31 декабря.
Не могу заполнить декларацию – программа не дает рассчитать некоторые строки, выдает пустую строку (строки). Пришлось мудрить вручную. Итак:
При заполнении декларации в строках 210-213 – одна сумма, т..к. доходов не было, а строки заполняются нарастающим итогом.
стр. 210 120000
211 120000
212 120000
213 120000

В строках 220-223 – сумма расходов нарастающим итогом.
220 50000
221 51000
222 52000
223 73728

Расходы по строке 223 : 53000 + 20727,53 (страх. Взносы) = 73728
При заполнении строк 240-243 программа рассчитывает только строку 240. Остальное пришлось вручную.
Вопрос: Налоговая база (строки 241-243) должна быть рассчитана автоматически или ее заполнять вручную? Какую сумму писать в строках 241-243? Если доходов не было – тогда в строках 241-243 должны быть нули (нет дохода – нет налогооблагаемой базы)? Тогда что делать с расходами и страховыми взносами?! Ведь если рассчитывать по формуле – тогда строка 241 отвечает условию формулы - стр. 211-стр.221, если стр. 211-стр.221>0 и равна 69000. И далее по строкам 242,243.
240 70000
241 69000
242 68000
243 46272

Сумму исчисленного налога программа тоже рассчитывает только Строку 270.

Вопрос удалён модератором.Опять же, если рассчитывать по формуле вручную получается:
270 10500
271 10350
272 10200
273 6941
280 1200

Вопрос удалён модератором.
Со строками 273, 280 все понятно. Программа считает также как на калькуляторе.
Вопрос удалён модератором.Перечитал и понял - что-то с программой, наверно скачалась косячно или неполно. В связи с чем - вопросы только по заполнению декларации.
Доходы и расходы в декларации указываются нарастающим итогом.В декларации уплата авансовых платежей не показывается,только начисления.

Строки 210-213,220-223,240-243,270-273,280 заполнены верно.
В разделе 1.2 будут значения:
стр.020-10500
стр.050-150
стр.080-150
стр.110-3259
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер