За что отвечает бухгалтер Директор требует понятный отчет по деньгам и ругает за просроченные платежи? Выход здесь
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ню-сик

Налог на прибыль

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
За 4 кв. 2010г. сумма налога на прибыль к "уменьшению" 1 000,00.
За 1 кв. 2011г. к "доплате":
Д 99.1 К68 5 000,00.
Заплатила в бюджет налога меньше на сумму переплаты:
Д68 К51 4 000.00
Каких проводок не хватает?Беспокойный
Спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Оленька Юрьевна 92 652  балла, г. Москва
20 апреля 2011 в 12:48
За 1 квартал к уменьшению - потому что налоговый убыток? Тогда не хватает проводки "начислен условный доход по налогу на прибыль" Дт 68 Кт 99 - 1 000,00. Вроде так.

Извиняюсь - очепятка вкралась. Конечно же я имела ввиду за 4 квартал
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
20 апреля 2011 в 13:09
Цитата (Оленька Юрьевна):За 1 квартал к уменьшению - потому что налоговый убыток?

За 1 кв. 2011 г. к доплате!
22 апреля 2011 в 13:19
По итогом 2010 года прибыль!
Кручинина Наталья 107 717  баллов, г. Самара
22 апреля 2011 в 13:40
Цитата (Ню-сик):Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
За 4 кв. 2010г. сумма налога на прибыль к "уменьшению" 1 000,00.
За 1 кв. 2011г. к "доплате":
Д 99.1 К68 5 000,00.
Заплатила в бюджет налога меньше на сумму переплаты:
Д68 К51 4 000.00
Каких проводок не хватает?Беспокойный
Спасибо!


За 4 квартал надо было сделать Дт99 Кт68 - сторно 1000 руб., т.к у вас налог к уменьшению по сравнению с 9 мес.
Бухгалтерия
За что отвечает бухгалтер
Директор требует понятный отчет по деньгам и ругает за пропущенные платежи?
22 апреля 2011 в 21:18
Цитата (Кручинина Наталья):За 4 квартал надо было сделать Дт99 Кт68 - сторно 1000 руб.


Ой, я этого не сделала...
Придется делать 01.01.11. Это грубая ошибка?
Кручинина Наталья 107 717  баллов, г. Самара
25 апреля 2011 в 11:02
Цитата (Ню-сик):
Цитата (Кручинина Наталья):За 4 квартал надо было сделать Дт99 Кт68 - сторно 1000 руб.


Ой, я этого не сделала...
Придется делать 01.01.11. Это грубая ошибка?


Не очень.