Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Суммы входящего НДС не были своевременно отражены на счете 19

Ольга79 (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
13 мая 2015 в 15:59
Добрый день
Подскажите пожалуйста как быть с зачетом НДС если  суммы входящего НДС не были своевременно отражены на счете 19?
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
13 мая 2015 в 16:19
Цитата (Ольга79):как быть с зачетом НДС
Вы имеете в виду налоговый вычет НДС согласно ст.171 НК РФ?

Цитата (Ольга79):суммы входящего НДС не были своевременно отражены на счете 19
а где они отражены и почему не на сч.19? 

Мои уточняющие вопросы - это не праздное любопытство, а необходимость получения доп.информации для того, чтобы дать правильный ответ.
Ольга79 (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
13 мая 2015 в 16:58
в 1 квартале 2014 года не внесли в программу счета фактуры,сейчас делаем корректировочную декларацию по НДС
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
13 мая 2015 в 17:16
Цитата (Ольга79):не внесли в программу счета фактуры
Вы имеете в виду, что не отразили в учете поступление товаров/работ/услуг?
Ольга79 (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
14 мая 2015 в 09:31
поступление товаров отразили но без ндс
юлия79  227 047 баллов, г. Омск
14 мая 2015 в 09:40
Добрый день!

Цитата (Ольга79):поступление товаров отразили но без ндс
Т.е. вы НДС включили в стоимость товара?

Был получен товар на 1000 руб в т.ч. НДС 152,54
Вы оприходовали Дт 41 Кт 60 1000.Так?

Тогда Дт 41 Кт 60 -152,54-сторно
Дт 19 Кт 60 -152,54
Дт 68 Кт 19 -152,54

Если товар уже продан,то нужно и себестоимость откорректировать.
Ольга79 (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
15 мая 2015 в 09:58
в стоимость товара ндс не включили(материалы стоимостью 847,46,+ ндс 152,54р)
Дт10 Кт 60 847,46
Дт20 Кт 10 847,46
 а  ндс  не учли нигде
nsn  19 843 балла, г. Тула
15 мая 2015 в 10:07
Цитата (Ольга79):в стоимость товара ндс не включили(материалы стоимостью 847,46,+ ндс 152,54р)
Дт10 Кт 60 847,46
Дт20 Кт 10 847,46
а ндс не учли нигде
доброе утро! Ну так сделайте бухгалтерскую справку и исправительные проводки.На финансовый результат эти проводки не повлияют.
Кстати сейчас можно не сдавать уточненную декларацию, а включить эту счет фактуру в книгу покупок 2 квартала 2015 года.

На будущее, очень полезно делать сверку с поставщиками... при сверке данная сумма обязательно "вылезла".Удачи!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер