Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДФЛ с суммы арендной платы дважды попадает в КУДиР в 1С

Katerinkamih (автор вопроса)  8 баллов, г. Санкт-Петербург
15 мая 2015 в 11:29
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста совсем новичку. ООО на УСН доходы-расходы. Работаю в программе 1С Бухгалтерия базовая  8.3  версия 3.0.39.67  Арендуем у физического лица помещение, удерживаю НДФЛ так: операцией вручную начисляю, создаю документ операция учета НДФЛ, при получении выписки из банка корректирую вручную регистры "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" и "Уплата НДФЛ налоговыми агентами". Программа правильно формирует регистр учета НДФЛ по арендодателю и правильно вносит в КуДР. Но когда происходит начисление з/п работникам, программа признает уплаченый НДФЛ повторно. (№58 и 60 на фото). В начислении з/п вручную корректировать регистры нельзя. Уже всю голову сломала. Подскажите пожалуйста есть-ли возможность это исправить? Спасибо.
Прикреплено 2 файла:
leksevna  35 762 балла
21 мая 2015 в 12:31
Скажите, пожалуйста, в КУДиР значится запись по НДФЛ от 30.03.15. При помощи какого документа туда попадает НДФЛ? Попробуйте в КУДиР щелкнуть по этой записи 2 раза.
Katerinkamih (автор вопроса)  8 баллов, г. Санкт-Петербург
21 мая 2015 в 18:44
Здравствуйте!
В КУДиР запись попадает (по-моему) при ручной корректировке регистров в выписке банка (Документ "Списание с расчетного счета") В регистре  "Книга учета доходов и расходов" заполняю 6 и 7 графу.
Когда щелкаю на запись от 30 числа и открывается "Списание с расчетного счета". 
Я так понимаю, что именно запись от 30.03 и должна остаться, а вот как убрать от 31-го ума не приложу...
leksevna  35 762 балла
23 мая 2015 в 13:25
Никакие регистры в документах править не нужно. Все должно формироваться автоматически. Соблюдайте последовательность: Начисление, оплата. Проверьте хронологическую последовательность этих документов. Если она не соблюдена, то перепроведите документы нужными датами. Формирование записей по КУДиР очень чувствительно в последовательности ввода документов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер