Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ТОРГ-12 прошлого периода

20 мая 2015 в 08:54
Доброе утро уважаемые бухгалтера! Подскажите мне пожалуйста как исправить выписанную накладную на реализацию 2013 года, что бы не подавать уточнёнки и т.д., у нас реализация выписана на 74 руб больше чем нужно.( за счет того что 1 позицию товара клиент у себя удалил а мы нет)? А если ситуация в обратную сторону?
Алексей Крайнев Консультант
20 мая 2015 в 16:20
Добрый день!
В данном случае у вас переплата налога, так что уточненку вас никто не обязывает подавать Улыбаюсь А на той стороне,  я так понимаю, все правильно с вычетом.
Цитата (Еленаткачева):А если ситуация в обратную сторону?
Это в какую? По документам поставили на меньшую сумму, чем в реальности? или если вы покупатель, а не поставщик?
21 мая 2015 в 13:38
В обратную это то есть если у них больше а у нас меньше)
Алексей Крайнев Консультант
21 мая 2015 в 14:16
Тогда все зависит от того, приняли вы лишнего к вычету или нет. Если не приняли, то никаких проблем нет. А вот если приняли, то придется корректировать. Если есть возможность это оформить как скидку, то можно обойтись без уточненных деклараций - нужно будет просто восстановить налог. Делается это в том налоговом периоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих дат:
дата получения покупателем первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров;
дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного поставщиком при изменении в сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ).
 
Но обратите внимание, что скидку можно делать, если товар в принципе поставлялся. И еще на учет надо смотреть. Тут ведь у вас есть еще акты приема и т.п., а там количество указано.
Так что боюсь, что в реальности все же придется вам уточняться...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер