Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Документы от поставщика за сентябрь 2014 года пришли в мае 2015 года

20 мая 2015 в 11:43
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, получили от поставщика документы за сентябрь 2014г. (ТОРГ-12 и сч/ф). в мае 2015г.
Вопрос, в налоговом учете мы обязаны поставить материалы на учет в том квартале, в котором была совершена сделка? Т.Е. без уточненки по налогу на прибыль никак не обойтись? ( т.к. предприятие занимается производством, "картина" по налогу на прибыль изменится).
юлия79  226 935 баллов, г. Омск
25 мая 2015 в 11:33
Добрый день!

Цитата (маруся25):Подскажите пожалуйста, получили от поставщика документы за сентябрь 2014г. (ТОРГ-12 и сч/ф). в мае 2015г.
Вопрос, в налоговом учете мы обязаны поставить материалы на учет в том квартале, в котором была совершена сделка? Т.Е. без уточненки по налогу на прибыль никак не обойтись? ( т.к. предприятие занимается производством, "картина" по налогу на прибыль изменится).
Товар получили в 2014 году?Как поставили на приход?По акту?
Теперь на основании документов проводите корректировку стоимости текущим периодом.

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=145738

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=283395
27 мая 2015 в 06:15
Добрый день.
Спасибо,Юлия за внимание к моему вопросу. Немного подробнее о ситуации:
в 2014г. были сделаны проводки (по справке о приеме . мы принимаем "отходы", перерабатываем их.)
Дт 10,01 Кт 91,01 - по сумме 0,1.
Т.е. есть предприятия которые просто их нам "дарят", ( и тогда мы их ставим на учет по символической цене). А есть предприятия у которых мы покупаем.
Так вот, одно из таких предприятий выставили накладную и сч/ф. за материал который мы уже поставили на учет и переработали. И выписали они их в 2014г. ( но до нас почему-то этот факт не донесли).
Вопрос удалён модератором.
Ольга Матвеева Модератор
27 мая 2015 в 11:19
Цитата (маруся25):Если можно с примерами проводок.
Добрый день!
Обращаю внимание участников обсуждения, что вопрос следует обсуждать в рамках выбранного раздела форума - "Налоговый учёт, расчёт, декларирование и уплата налогов".

маруся25! Вопрос о проводках рекомендую задать в новой теме в разделе "Методология бухгалтерского учёта". Для удобства отвечающих можете поставить в новой теме ссылку на это обсуждение.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер