Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
1nb1nb

1С 8.2 Закрытие месяца

Добрый день.
Мы ООО на Общей системе НО. В 1С 8.2 делаю закрытие месяца. Смотрю регламентные операции "Закрытие счетов 20,23,25,26"
У меня формируются проводки:
90.08.1 - 20.01 (з/п) - "Закрытие счетов косвенных расходов"
90.08.1 - 20.01 (трансп. налог) - "Закрытие счетов косвенных расходов"
90.08.1 - 20.01 (расходы на страхов. тарнс. ср-в) - "Закрытие счетов косвенных расходов"
90.08.1 - 26 (услуги связи) - "Закрытие счетов косвенных расходов"
90.08.1 - 26 (з/п) - "Закрытие счетов косвенных расходов"
90.08.1 - 26 (информац. услуги) - "Закрытие счетов косвенных расходов"
Суммы в НУ стоят, а в БУ пусто.
Должны ли стоять суммы в колонке "Сумма", т.е БУ?

Спасибо
ОтветитьНовый вопрос. . .
26 апреля 2011 в 11:39
Добрый день.
Мой вопрос остался без внимания. Прошу помощи в моей проблеме.
Спасибо.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
26 апреля 2011 в 11:44
Добрый день.
Посмотрите вот здесь: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=30151&find=unread
26 апреля 2011 в 11:53
Спасибо.
Я читала. Но там нет по моему вопросу. У меня закрываются сч 20 и 26. Вот только в проводках суммы не стоят в бух. учете. И когда я открываю "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль", у меня разница между БУ и НУ как раз на суммы, которые не указаны в колонке СУММА в операции "Закрытие счетов 20,23,25,26". Вот и возник вопрос, нужны ли там суммы. Декларация по прибыли сформировалась правильно.
p_igor 15  баллов
26 апреля 2011 в 16:32
Добрый день. У меня та же проблема. Решили ли вы ее?
Я уже все настройки перепробывал.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
solnyshko73 15  баллов
26 апреля 2011 в 16:54
для того, чтобы 20 сч закрылся в бухучете нужно в Учетной политике -Производство -Распределение расходов основного и вспомогательного производства -Для услуг сторонним заказчикам поставить по "Выручка". После этого 20 сч закрывается, но у меня, например, в налогом учете все прямые расходы идут на 90.8.
p_igor 15  баллов
26 апреля 2011 в 17:00
Мне помогло следующее:
В учетной политеке - производство - распределение расходов - указал по выручке
И главное перепровести соответсвующие документы "реализации товаров и услуг"
Бухгалтерия
В договорах с иностранцами много "подводных камней"
Составьте трудовой договор с иностранным работником с помощью специального конструктора