Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка остатков по страховым взносам в 1С БГУ

22 мая 2015 в 10:43
добрый день!! подскажите, пожалуйста!! Программа 1С БГУ. На 1.01.2015 не верные остатки с ПФР, ФСС ...Как на 01.06.2015 правильно ввести остатки и на верные счета? ведь баланс, отчеты за 1 квартал уже сданы.....
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
22 мая 2015 в 11:08
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
25 мая 2015 в 09:46
Добрый день! Бухгалтерия государственного учреждения (базовая), редакция 1.0 (1.0.33.4) Подскажите, пожалуйста!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
29 мая 2015 в 19:26
Добрый день.
Цитата (Ирина-бухгалтер):На 1.01.2015 не верные остатки с ПФР, ФСС ...
Неверные остатки только в программе? Акты сверки с фондами есть, они показывают другие результаты? Когда и в результате чего появились ошибки, Вы выяснили?
29 мая 2015 в 20:50
Добрый день! Дело в том,  что я выхожу из декретного отпуска, принимаю остатки у предыдущего бухгалтера...нашла ошибки сама, не правильные остатки на начало года( отчет сдан правильно, с верными остатками), так же обнаружила ошибки уже сданных отчетах ПФР и ФСС за 1 квартал 2015 г...Так как отчеты за 1 квартал уже сданы, нужно делать корректировку по счетам 303 на 01.06.2015( так сказал учредитель). А вот как я не знаю...помимо не верных остатков , все счета перепутаны....вообще всё перепутано((( Подскажите, какими проводками исправить остатки на начало года и за 1 квартал?
Прикреплен 1 файл:
Рабочий стол.xls
ПриоритетТатьяна  16 669 баллов, г. Беломорск
1 июня 2015 в 11:54
День добрый, очень много править надо, начну с малого. Для начала перенесите оплату взносов НС и ПЗ с 303.02 на 303.06, это у вас в платежке этого года неверно указан счет, 1100 руб. "красным" уйдет. Далее 303.02 - ФСС,  на начало года у вас сальдо -32 681,17-это нет начислений, т.е. сейчас делаете проводку по начислениею:
Дт109,401 Кт303.02- надо доначислить суммы за прошлый год и проверить текущий, тогда краснота уйдет.
   По счету 303.05: пени текущего года 81,71- начислены, нет уплаты, денежное взыскание на начало 2015 года -400 руб. сумма не понятная, есть начисление, нет оплаты, это вопрос к главному бухгалтеру. Так же, почему у вас НДФЛ учитывается на 303.05? И пени на начало года -28,96 не было начисления или переплатили, а за этот год не оплачено 1590,07 руб.
   Счет 303.07- на начало года -10 100 руб это нет начислений, проводка та же:
Дт109,401 Кт303.07
а по 303.07 ФФОМС, почему то на конец года большой остаток, в следствии неоплаты,  в бюджете такое редко бывает. И за этот год начислили больше, чем заплатили, но это не ошибка.
303.10- почему то на этом счете числятся остатки по ФФОМС, надо перенести оплату на 303.07 и сдала проводку по начислению на 5500 руб. Сумму 4673,29 по начислению думаю можно перенести на страх. вз. (с 2014) 303.10, сальдо уберется.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер