Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДФЛ при аренде помещения у физического лица в 1С 8.3

22 мая 2015 в 16:20
Добрый день!
Я веду ИП (УСН 6%). Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443), конфиг. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.24).
В апреле заключили договор аренды нежилого помещения с физлицом (не явл. нашим сотрудником).
У меня возникли некоторые сложности с учетом этой операции в программе.
Алгоритм действий у меня был такой:
Документ поступление услуг (Д26-К76.5)
Операция учета НДФЛ - заполнены все регистры учета НДФЛ
Операция вручную - исчислен НДФЛ (Д76.05-К68,1)
Выписка с р/сч - списание с р/сч - перечислена аренда + перечислен НДФЛ в бюджет
Период - везде апрель, перечислено все в апреле, доход за апрель.

В итоге: в операции учета ндфл в регистре расчета налоговых агентов не появляются реквизиты платежного поручения, и в справку 2НДФЛ не попадает сумма перечисленного налога.
В приложении - регистры накопления
В чем может быть ошибка? я не до конца понимаю, что именно должно появиться в регистрах накопления.
Заранее благодарю.
Прикреплено 2 файла:
1.pdf 2.pdf
leksevna  35 763 балла
23 мая 2015 в 13:35
Приведите, пожалуйста, скриншот регистра "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по  НДФЛ " документа "Списание с расчетного счета" и скриншот заполнения самого документа.
23 мая 2015 в 15:29
Добрый день!
вот скриншоты, если я вас верно поняла.
Сегодня сделала групповое перепроведение всех документов, и НДФЛ попал в справку, но со знаком минус. В регистрах накопления ничего не изменилось.
Прикреплено 2 файла:
Doc2.docx Doc1.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 763 балла
25 мая 2015 в 09:53
1. Что правили вручную в результате проведения документа Списание с расчетного счета?
2. С минусом встает сумма перечисленного налога?
25 мая 2015 в 13:46
да, с минусом встает сумма перечисленного налога, причем и в справке и в реестре, и в регистре накопления
вручную правила время списания, сделала его позже всех этих документов
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер