Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С Предприятие 8.3 отразить поступление товара?

29 мая 2015 в 12:22
Добрый день! Скажите пожалуйста как в 1С Предприятие 8.3 отразить поступление товара(покупка светильников), расчет был произведен через расчетный счет .При оформление документа. Покупки- Поступление товаров и услуг Товары в КУДИР списание идет только по 6 графе в 7 графе не формируется.
Заират  3 452 балла, г. Нальчик
29 мая 2015 в 12:28
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, какого числа вы оплатили товары, а какого числа они поступили?
29 мая 2015 в 12:32
Оплата была 20.03.2015 а товарная накладная и с\ф от 23.03.2015
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Заират  3 452 балла, г. Нальчик
29 мая 2015 в 12:43
Тогда откройте Списание с расчетного счета, рядом с суммой (в строке, где указывается договор и статья движения ден.средств) есть Погашение задолженности. Там укажите Не погашать, потому что это аванс. Провести и закрыть. Потом откройте Поступление товаров и услуг. Вверху справа должна быть строка Расчеты, зачет аванса автоматически. Вот там выберите Способ зачета аванса - По документу. Внизу выберите документ списания с расч.сч. этой суммы, саму сумму укажите. ОК. Провести. Потом посмотрите в КУДИР. 23.03.15 в графе 7 должна быть признана сумма.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
29 мая 2015 в 13:23
Цитата (irina200005):Добрый день! Скажите пожалуйста как в 1С Предприятие 8.3 отразить поступление товара(покупка светильников), расчет был произведен через расчетный счет .При оформление документа. Покупки- Поступление товаров и услуг Товары в КУДИР списание идет только по 6 графе в 7 графе не формируется.
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное  название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
29 мая 2015 в 15:13
Скорее всего я что-то не правильно делаю выдают ошибку Указана сумма зачета, превышающая остаток незачтенного аванса. Документ аванса: "Поступление товаров и услуг 0000-000029 от 23.03.2015 10:00:00" Указана сумма зачета: 30 153 руб.; Остаток аванса: 0 руб.; Превышение: 30 153 руб. Подскажите что не так?
Kamushek  132 330 баллов
29 мая 2015 в 15:13
Добрый день!
Цитата (Заират):Там укажите Не погашать, потому что это аванс.
Это не самое лучшее решение...
Надо найти причину. Это либо два одинаковых контрагента, либо два договора. Если контрагент и договор один и тот же, то первый документ должен сделать проводку
Дт 62.02 Кт 51
А второй документ, кроме стандартных проводок, должен сделать проводку - зачет аванса
Дт 60.01 Кт 62.02

Цитата (irina200005):При оформление документа. Покупки- Поступление товаров и услуг Товары в КУДИР списание идет только по 6 графе в 7 графе не формируется.
Покупка чего была товаров или материалов? Что у вас в учетной политике указано для этого вида ТМЦ?
Товары точно после покупки не должны попасть в КУДиР, а вот материалы - зависит от настроек...
29 мая 2015 в 15:59
Покупка материалов, в учетной политике способ МПЗ по Фифо Всега оцениваются по средней стоимости материалы принятые в переработке счет 003, товары в розничной торговле 41,12, всегда оцениваются по Фифо товары принятые на коммиссию 004
Порядок признания расходов: Поступление материалов, оплата материалов поставщику, передача материалов в производство, нет галочки  уменьшение расходов незавершенного производства.
Заират  3 452 балла, г. Нальчик
29 мая 2015 в 16:21
Цитата (irina200005):Подскажите что не так?
Надо посмотреть корреспонденцию счетов. Откройте документ Поступление товаров и услуг. Сверху есть Дт/Кт, нажмите, и какие там проводки? Должны быть: 1) Дт 60.01 Кт 60.02. Зачет аванса поставщику. 23.03.15    2) Дт 10 Кт 60.01 Поступление материалов. 23.03.15
Kamushek  132 330 баллов
29 мая 2015 в 16:22
Нет закладка "Расходы УСН" в учетной политике.
Заират  3 452 балла, г. Нальчик
29 мая 2015 в 16:26
Цитата (Kamushek):документ должен сделать проводку
Дт 62.02 Кт 51
А второй документ, кроме стандартных проводок, должен сделать проводку - зачет аванса
Дт 60.01 Кт 62.02
Вы наверное хотели написать в первой проводке Дт 60.02, а во второй Кт 60.02 ?
Kamushek  132 330 баллов
29 мая 2015 в 16:28
Цитата (Заират):Вы наверное хотели написать в первой проводке Дт 60.02, а во второй Кт 60.02 ?
Я написала только то, что хотела написать. А цитировать и читать надо весь текст...
Цитата (Kamushek):Надо найти причину. Это либо два одинаковых контрагента, либо два договора. Если контрагент и договор один и тот же, то первый документ должен сделать проводку
Дт 62.02 Кт 51
А второй документ, кроме стандартных проводок, должен сделать проводку - зачет аванса
Дт 60.01 Кт 62.02
Первый документ - это оплата,
А второй - это покупка, стандартные проводки покупки
Дт 10/41 Кт 60.01
Бухгалтер наверное знает,,,
29 мая 2015 в 16:30
1 Оплата Д60,02 К 51
2 Поступление Д41,12 К60,01
Kamushek  132 330 баллов
29 мая 2015 в 16:36
Цитата (irina200005):1 Поступление Д41,12 К60,01
Товар попадет в КУДиР только после продажи покупателю. И все еще зависит от настроек Расходов при УСН. Вы его его продали?
Так как вы ведете суммовой учет 41.12, то дальнейшее зависит от программы. В редакции 30 в закрытии месяца должна рассчитать себестоимость продажи и заполнить КУДиР.
В редакции 20 насколько я помню это не делается. КУДиР доходы минус расходы и суммовой учет не ведется. Могу ошибаться надо проверить, так как в 30 раньше тоже не было, но потом сделали.
Kamushek  132 330 баллов
29 мая 2015 в 16:37
Цитата (Заират):Цитата (Kamushek):документ должен сделать проводку
Дт 62.02 Кт 51
А второй документ, кроме стандартных проводок, должен сделать проводку - зачет аванса
Дт 60.01 Кт 62.02 Вы наверное хотели написать в первой проводке Дт 60.02, а во второй Кт 60.02 ?
Посыпаю голову пеплом, только сейчас увидела и поняла ошибку.. Кирпичная стена
Вы правы, правы  и правы.
Заират  3 452 балла, г. Нальчик
29 мая 2015 в 16:37
Цитата (Kamushek):Дт 62.02 Кт 51
Извиняюсь, разве 62 счет не для расчетов с покупателями и заказчиками, или я чего-то не понимаю? Материал покупается у поставщика, поэтому Дт 60.02, 02 означает что это аванс, я что-то путаю?
Kamushek  132 330 баллов
29 мая 2015 в 16:38
Цитата (Заират):Цитата (Kamushek):Дт 62.02 Кт 51 Извиняюсь, разве 62 счет не для расчетов с покупателями и заказчиками, или я чего-то не понимаю? Материал покупается у поставщика, поэтому Дт 60.02, 02 означает что это аванс, я что-то путаю?
Уже посыпала голову пеплом...
29 мая 2015 в 16:40
Документ по поступлению не проводится выдает ошибку Указана сумма зачета, превышающая остаток незачтенного аванса. Документ аванса: "Поступление товаров и услуг 0000-000029 от 23.03.2015 10:00:00" Указана сумма зачета: 30 153 руб.; Остаток аванса: 0 руб.; Превышение: 30 153 руб. как понимаю аванса она не видит поэтому и не списывает Ред 3.0
Kamushek  132 330 баллов
29 мая 2015 в 16:44
Цитата (irina200005):Документ по поступлению на проводится выдает ошибку Указана сумма зачета, превышающая остаток незачтенного аванса. Документ аванса: "Поступление товаров и услуг 0000-000029 от 23.03.2015 10:00:00"
И в документе Списание с расчетного счета укажите автоматически зачет авансов и в документе Поступление товаров и услуг укажите автоматически зачет авансов и все авансы, если были закроются. 
Или в вашей учетной политике (бумажной) надо вести взаиморасчеты по документам?
Заират  3 452 балла, г. Нальчик
29 мая 2015 в 16:46
Цитата (irina200005):Поступление Д41,12 К60,01
Ирина, еще раз уточните, пожалуйста, вы материалы купили для перепродажи (в качестве товара) или для своей организации (использовать в хозяйстве или в строительстве или в производстве) ? Если это материалы, то по Дт должен быть 10 счет, 41 для товаров.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер