Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Исправление ошибок в сумме по строке 170 декларации по НДС

29 мая 2015 в 13:51
Добрый день! получила из налоговой требование о предоставлении пояснений: ИФНС пишет:
в декларации по НДС за 1 кв. 15 г. выявлены противоречия:

сумма ст.170 р.9 =ст. 230 р.9 на последней странице. если левая часть равенства > правой

данные отраженные в декларации 128880616,27<=128797952,00(это тоже из письма налоговой)

Я сдала декларацию:  
стр.10 раздела 3 = 128 797952 ндс 23183631
стр. 070 раздела 3(полученный аванс) = 82664,00 ндс 14880,00
стр.110 раздела 3 сумма налога исчисленная =23198511,00
стр. 120 р.3 сумма налога предъяв. при приобр. тов.=21673890,00
стр. 150 р.3 сумма налога упл. таможне 1902856,00
стр.190 р.3 общая сумма налога под. вычету=23576746,00
стр.201 р.3= налог к возмещ.=378235

по разд. 9 стр. 203 =128797952;
                   стр. 260=23198511;

стр. 170(о которой пишет ИФНС) у меня пустая.

Не могу понять, что я должна исправиь, что не верно у меня в декларации. Пожалуйста, помогите разобраться.
юлия79  250 070 баллов, г. Омск
2 июня 2015 в 07:39
Добрый день!

Цитата (Елена11):сумма ст.170 р.9 =ст. 230 р.9 на последней странице. если левая часть равенства &gt; правой

данные отраженные в декларации 128880616,27&lt;=128797952,00(это тоже из письма налоговой)

Я сдала декларацию:
стр.10 раздела 3 = 128 797952 ндс 23183631
стр. 070 раздела 3(полученный аванс) = 82664,00 ндс 14880,00
стр.110 раздела 3 сумма налога исчисленная =23198511,00
стр. 120 р.3 сумма налога предъяв. при приобр. тов.=21673890,00
стр. 150 р.3 сумма налога упл. таможне 1902856,00
стр.190 р.3 общая сумма налога под. вычету=23576746,00
стр.201 р.3= налог к возмещ.=378235

по разд. 9 стр. 203 =128797952;
стр. 260=23198511;

стр. 170(о которой пишет ИФНС) у меня пустая.

Не могу понять, что я должна исправиь, что не верно у меня в декларации. Пожалуйста, помогите разобраться.
По стр. 070 разд.3 вы указали ,что сумма аванса 82664,а НДС 14880А?Какую ставку НДС применяете?
82664*18/118=12609,77,т.е. 12610 после округления.

Или вы сумму аванса без НДС показали?Нужно с НДС.

Наверно,должно быть 97544,а НДС 14880(97544*18/118=14880)

Вам налоговая пишет про стр.170 раздела 9-это книга продаж.Вы пишите,что она у вас пустая,но в то же время указываете данные по стр.203,260 разд.9.Т.е. стр.170 разд.9 есть.

сумма ст.170 р.9 =ст. 230 р.9 -что там за данные в книге продаж по этим срокам?

вы получили аванс,а отгрузки в счет аванса еще не было в 1 кв.2015 года?
2 июня 2015 в 14:05
Мы получили аванс на сумму 97543,52 , в т.ч. НДС 18%,  отгрузка будет в 3 кв.
по стр. 70 раздела 3, гр. 3    я отразила 82664(сумма  без ндс)
по стр. 70 аздела 3, гр, 5 сумму ндс 18% 14880,00

нужно в стр. 70 гр. 3 сумму с ндс показать 97543,52?

но налоговая пишет, что расхождения в стр. 170 р.7 и стр. 230 р. 9,
а  как звучит строка 170 раздела 9 ?(может быть у меня что-то с программой 1С) у меня по стр. 170 отражается стоимость продаж , облагаемых налогом по с/ф, разница стоитмости по корректировочному сф (без налога) в руб. и коп. и там в печатной форме, то она пустая, то отражается сумма первой сф из книги продаж;

а по стр. 203 раздела 9 отражается сумма всего по книге продаж? она ни как не может быть равна строке 170? что должно быть в 170 строке, раздела 9?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  250 070 баллов, г. Омск
3 июня 2015 в 06:59
Добрый день!

Цитата (Елена11):нужно в стр. 70 гр. 3 сумму с ндс показать 97543,52?
Да,сумма полученного аванса в разделе 3 по стр.070 показывается с НДС,т.е. 97544 рубля.

Цитата:но налоговая пишет, что расхождения в стр. 170 р.7 и стр. 230 р. 9,
Вы теперь другой раздел указываетеПлачуОпределитесь все-таки,что в требовании написано.

Раздел 9-это книга продаж.У каждой организации количество строк разное,это зависит от количества счет-фактур в ней.Поэтому посмотрите запись по строке 170 раздела 9-что там у вас ?Смотрите данные те,которые сданы в ИФНС.

А в 203 строке раздела 9 что?Я не пойму вас- то 203 строку,то 230,то 260 упоминаетеА?

Цитата:данные отраженные в декларации 128880616,27&lt;=128797952,00(это тоже из письма налоговой)
Обратите внимание,что по этим данным расхождение в сумме аванса без НДС.С разделе 3 вы его отразили,а в книге продаж счет-фактура на аванс есть?
3 июня 2015 в 12:53
Прошу извинения за ошибки при указании строк, работы много не знаешь с чем разбираться...))
Весь вопрос по разделу 9 книга продаж стр. 170 истр.230 да и налоговая пишет: данные отраженные в декларации 128880616,27 <+128797952,00 и правильно сумма рсасхождения 82664-это сумма полученного аванса без ндс. В книге продаж с/ф на аванс есть, но по стр. 230 р. 9 отражается сумма без учета аванса, может в ручную прибавит в стр. 230 сумму полученного аванса без НДС. тогда получится:
стр.230 р.9 = сумме р.3 стр.010+стр.070 так верно будет?
юлия79  250 070 баллов, г. Омск
3 июня 2015 в 13:03
Добрый день!

Цитата:стр.230 р.9 = сумме р.3 стр.010+стр.070 так верно будет
Скорее всего да.
НО! База по авансу полученному указывается с НДС
3 июня 2015 в 15:07
Спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер