Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Бухгалтерские проводки при взаимозачете

Яна Артемьева (автор вопроса)  54 балла, г. Нижний Новгород
29 мая 2015 в 15:20
Добрый день! Заключен договор на проведение ремонтных работ между организацией Альфа (Заказчик) и ООО Васильки (Исполнитель). Васильки - система налогообложения ОСНО. За проведение работ Альфа должна Василькам сумму 500 тыс.руб. В свою очередь, Альфа произвела отпуск материалов по форме М-15 (Накладная на отпуск материалов на сторону) Василькам на сумму 100 тыс.руб. Как правильно произвести взаимозачет? В частности интересуют проводки. Мозг закипел, прошу о помощи, плииззззз. [-o<
Важный бух  85 114 баллов, г. Астрахань
1 июня 2015 в 15:41
Цитата (Яна Артемьева):Добрый день! Заключен договор на проведение ремонтных работ между организацией Альфа (Заказчик) и ООО Васильки (Исполнитель). Васильки - система налогообложения ОСНО. За проведение работ Альфа должна Василькам сумму 500 тыс.руб. В свою очередь, Альфа произвела отпуск материалов по форме М-15 (Накладная на отпуск материалов на сторону) Василькам на сумму 100 тыс.руб. Как правильно произвести взаимозачет? В частности интересуют проводки. Мозг закипел, прошу о помощи, плииззззз.
Яна добрый день.

Учет у Альфы:

Д 62 К  91.1 100 тыс.

Д 91.2 К 68.2 15 тыс НДС

Д 20 К 60 423  тыс

Д 19 К  60 76 тыс.

Д 60 К 62 100 тыс. взаимозачет

Учет у Васильки

Д 62 К 90.1 500 тыс.

Д 90.3 К 68.2 76 тыс.

Д 10 К 60 85 тыс.

Д 19 К 60 15 тыс.

Д 60 К 62 100 тыс. взаимозачет

Инструкция к  плану счетов  (ст. 410 ГК РФ).
Яна Артемьева (автор вопроса)  54 балла, г. Нижний Новгород
3 июня 2015 в 14:24
Цитата (Важный бух):Яна добрый день.
Спасибо Вам большое. Вы меня очень выручили
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер