Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировочная отчетность по НДС при выставлении исправленного счета-фактуры

1 июня 2015 в 13:49
Добрый день,коллеги!
Столкнулась впервые с непростой ситуацией для себя. Только благодаря судебному разбирательству вскрылся факт, что была выставлена исправленная сч/ф. У нас имеется только первичная сч/ф датированная 30 апрелем 2014г, а исправленная поставщиком 30 июня 2014г. Вопрос такой, как поступить с НДС-корректировочную декларацию подавать тем периодом или же принять в этом. т.е. 2 кварталом 15 года. Также прибыль, корректировки подавать за пол года,9 месяцев,год?
Я понимаю,что для кого-то этот вопрос может оказаться простым.но в моей практике это впервые.Еще такой момент, сч/ф выставлена в сторону увеличения.
Буду благодарна, за ответ)
Александр Погребс Главный консультант
4 июня 2015 в 15:40
Добрый день!
Цитата (Натали862):благодаря судебному разбирательству вскрылся факт, что была выставлена исправленная сч/ф. У нас имеется только первичная сч/ф датированная 30 апрелем 2014г, а исправленная поставщиком 30 июня 2014г.
Поясните ситуацию более детально.
Какой счет-фактура "правильный"?
Как этот счет-фактура соответствует другим документам - договору, товарной накладной и т.п.?
Почему изменилась стоимость поставки? И почему именно "уточненный" счет-фактура, а не не "корректировочный"?
И что означает "вскрылся факт"? Поставщик поправил счет-фактуру, а вам не послал?
юлия79  249 696 баллов, г. Омск
5 июня 2015 в 07:33
Добрый день!

Прочтите:

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/1/5602
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
5 июня 2015 в 07:57
Цитата (Александр Погребс):Поясните ситуацию более детально.
Какой счет-фактура "правильный"?
Как этот счет-фактура соответствует другим документам - договору, товарной накладной и т.п.?
Почему изменилась стоимость поставки? И почему именно "уточненный" счет-фактура, а не не "корректировочный"?
И что означает "вскрылся факт"? Поставщик поправил счет-фактуру, а вам не послал?
Проясняю ситуацию.У нас УК мы получаем от теплосетей данные по теплоснабжению и потом их перевыставляем арендаторам. В апреле 14 года была выставлена сч/ф на 57 тыс, а в конце июня, видимо обнаружив ошибку, поставщик теплоснабжения сделал исправление .В итоге исправленная сч/ф стала на 210 тыс. Факт обнаружения вскрылся, когда поставщик теплоуслуг подал в суд, что данный долг 119 тыс. не был оплачен. Предыдущий бухгалтер не заморачивалась инвентаризацией взаиморасчетов. Я тоже склоняюсь, что надо подавать корректировочные данные по НДС, но вот что с прибылью-тоже корректировать?
5 июня 2015 в 07:58
Добрый день! Юлия, благодарю за материал)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер