В новом году ЕНВД не будет Для перехода на УСН надо подать уведомление в налоговую до 31 декабря Подать через интернет
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
indemio

1.1. Ошибка при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1

Доброго времени суток всем. Собственно сабж:

Зна­че­ние по­ка­за­те­ля «­У­пла­че­но» в гра­фах «­Су­мма стра­хо­вых взно­сов на на­ко­пи­те­ль­ную ча­сть тру­до­вой пе­нси­и­», стро­ки «­И­то­го по стра­хо­ва­те­лю» ра­зде­ла «­Све­де­ния об и­схо­дных све­де­ни­я­х» О­пи­си све­де­ний А­ДВ 6-2 ми­нус зна­че­ние по­ка­за­те­ля со зна­ком (-), взя­тое в а­бсо­лю­тной ве­ли­чи­не, «­У­пла­че­но» в гра­фе «­Су­мма до­на­чи­сле­нных стра­хо­вых взно­сов на на­ко­пи­те­ль­ную ча­сть тру­до­вой пе­нси­и» стро­ки «­И­то­го по стра­хо­ва­те­лю» ра­зде­ла «­Све­де­ния о ко­рре­кти­ру­ю­щих (о­тме­ня­ю­щи­х) све­де­ни­я­х» О­пи­си све­де­ний А­ДВ 6-2 до­лжно бы­ть ра­вно зна­че­ни­ю, по­лу­че­нно­му по сле­ду­ю­щей фо­рму­ле: стро­ка 140 «­У­пла­че­но с на­ча­ла ра­сче­тно­го пе­ри­о­да» по гра­фе 4 Ра­зде­ла 1 Ра­сче­та (РСВ-1) ми­нус стро­ка 150 «­О­ста­ток стра­хо­вых взно­со­в, по­дле­жа­щих у­пла­те на ко­нец о­тче­тно­го пе­ри­о­да» по гра­фе 4 со зна­ком (-) пе­ре­пла­та в а­бсо­лю­тной ве­ли­чи­не плюс стро­ка 100 «­О­ста­ток стра­хо­вых взно­со­в, по­дле­жа­щих у­пла­те на на­ча­ло ра­сче­тно­го пе­ри­о­да» по гра­фе 4 со зна­ком (-) пе­ре­пла­та в а­бсо­лю­тной ве­ли­чи­не. Зна­че­ние по­ка­за­те­ля со зна­ком (+) «­У­пла­че­но» в гра­фе «­Су­мма до­на­чи­сле­нных стра­хо­вых взно­сов на на­ко­пи­те­ль­ную ча­сть тру­до­вой пе­нси­и» стро­ки «­И­то­го по стра­хо­ва­те­лю» ра­зде­ла «­Све­де­ния о ко­рре­кти­ру­ю­щих (о­тме­ня­ю­щи­х)све­де­ни­я­х» О­пи­си све­де­ний А­ДВ 6-2 в ра­сче­те не у­ча­ству­е­т. Зна­че­ния по­ка­за­те­лей строк 150 и 100 со зна­ком (+) за­до­лже­нно­сть в ра­сче­те не у­ча­ству­ю­т. У­пла­че­но по да­нным А­ДВ 6-2:57112,У­пла­та по да­нным РСВ-1:58140

Выгружать пытаемся через контур экстерн, ChckXML-Уфа не пропускает. Подскажите в чем затык. Заранее благодарен.
П.С. Советы экспертов из соседней темы не дают результатов.
ОтветитьНовый вопрос. . .
KEGa 75 039  баллов, г. Екатеринбург
25 апреля 2011 в 11:21
Добрый день!
Сумма из АДВ-6-2 меньше , чем по РСВ-1 (У­пла­че­но по да­нным А­ДВ 6-2:57112,У­пла­та по да­нным РСВ-1:58140). Если на начало 2011 года была переплата (сумма с минусом в стр.100), то эту сумму надо распределить по сотрудникам и переформировать СЗВ-6 и АДВ-6-2.
Если переплаты не было, то проверяйте в какой из форм неверно указали сумму уплаты.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
25 апреля 2011 в 12:18
Дело всё в том, что переплаты нет (минуса в строке 100 нет), да и ошибки нет в формах. Есть просто часть уплаты за декабрь еще. И при чем ругается на это всё какой-то уфимский чек.
Татьяна Королева 25 197  баллов, г. Пенза
25 апреля 2011 в 12:21
У нас в ПФ этим уфимским чеком проверяют файлы. Декабрьская оплата не вошла у Вас в годовой отчёт. Значит должна войти сейчас. Вообще, заполнение сумм оплаченных в сведениях слабо поддаётся логике.
Расчетчик Консультант
25 апреля 2011 в 12:21
Может быть в цифрах покажете, что у Вас по уплате в АДВ-6-2 и в РСВ-1?
25 апреля 2011 в 12:27
Остаток на 01.01.2011
Страховая - 36 086
Накопительная - 20 495

Начисленно
Страховая - 233 476 = 76 698+75 706+81 072
Накопительная - 57 112 = 19 217+18 428+19 467

Уплачено
Страховая - 188 493 = 35 175+76 699+76 619
Накопительная - 58 140 = 20 495+19 217+18 428

Бухгалтерия
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
Татьяна Королева 25 197  баллов, г. Пенза
25 апреля 2011 в 12:31
У вас в АДВ не может быть 57112. У вас по отчёту (по банку) прошла сумма 58140 руб. Вот её и надо распределить по индивидуальным сведениям.
25 апреля 2011 в 12:36
Начислено 57112,это правильно.Уплата идет за декабрь,январь и февраль 58140.И как я могу оплату за декабрь поставить в проценты за 2011 год?
Бариевич 4 389  баллов, г. Екатеринбург
25 апреля 2011 в 12:42
Цитата (indemio):Начислено 57112,это правильно.Уплата идет за декабрь,январь и февраль 58140.И как я могу оплату за декабрь поставить в проценты за 2011 год?

Оплату за декабрь надо ставить в погашения долга на начало периода, а расчёт по процентам за 2011 год возможен только при 0 долге .
25 апреля 2011 в 12:46
Ну так если мы гасим долг на начало периода, что мы и делаем, то расчет по процентам то мы можем делать. Но не выходит каменный цветок то по факту.
Бухгалтерия
Автоматически рассчитать зарплату командированного работника по действующим правилам
Бариевич 4 389  баллов, г. Екатеринбург
25 апреля 2011 в 12:50
Цитата (indemio):Ну так если мы гасим долг на начало периода, что мы и делаем, то расчет по процентам то мы можем делать. Но не выходит каменный цветок то по факту.


В какой програамме Вы делаете?
Что такое у Вас процент за 2011 год ?


Расчетчик Консультант
25 апреля 2011 в 12:53
indemio, если "упростить". То алгоритм распределения "уплаты" обычно такой:
1) программа сначала смотрит "долги" по уплате прошлых периодов и уплаченные в отчетном периоде суммы в первую очередь идут на уплату долгов.
2) если после (1) от уплаты еще остались деньги, они распределяются пропорционально начислениями отчетного периода.
Татьяна Королева 25 197  баллов, г. Пенза
25 апреля 2011 в 12:55
По правилам заполнения форм АДВ и РСВ суммы, перечисленные в качестве страховых взносов должны сходиться. Никого не интересует, что за проценты Вы там ставите. Перечислили за декабрь, анварь, февраль, вот и разнесите их по сотрудникам так, чтобы сумма по банку (РСВ) сошласть с АДВ. Вот и весь Ваш каменный цветок.
26 апреля 2011 в 11:16
Спасибо. Вчера под вечер сделали так, вроде перестал гавкать.
Бухгалтерия
Рассчитать «сложную» зарплату с коэффициентами и надбавками по большому количеству работников