Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат денежных средств покупателю: отражение в программе

3 июня 2015 в 10:58
Здравствуйте, помогите пож-ста. ООО на ОСНО продали сельхозтехнику покупателю.  При разгрузке выявлено отсутствие части комплектующих к технике. Покупатель составил акт и выставил претензию с требованием допоставить запчасти или оплатить покупку данных запчастей. Наш директор принял решение оплатить покупку запчастей покупателю. Покупатель предоставил чек о покупке запчастей. Как мне правильно отразить данную операцию в программе(НДС) Вопрос удалён модератором. Заранее спасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
3 июня 2015 в 11:35
Цитата (Инесса Ан):Здравствуйте, помогите пож-ста. ООО на ОСНО продали сельхозтехнику покупателю.  При разгрузке выявлено отсутствие части комплектующих к технике. Покупатель составил акт и выставил претензию с требованием допоставить запчасти или оплатить покупку данных запчастей. Наш директор принял решение оплатить покупку запчастей покупателю. Покупатель предоставил чек о покупке запчастей. Как мне правильно отразить данную операцию в программе(НДС) и как оформить платежку на оплату запчастей покупателю , в частности НДС выделять или нет. Заранее спасибо.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
3 июня 2015 в 11:45
1С Бухгалтерия 3,0 релиз 3.040.27
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 814 баллов
3 июня 2015 в 11:50
Добрый день!
Цитата (Инесса Ан):ООО на ОСНО продали сельхозтехнику покупателю.
По согласованию сторон вы должны уменьшить сумму в документе реализация?
На основании реализации делаете документ "Корректировка реализации" с операцией по согласованию сторон и отправляете документы клиенту, а излишне уплаченные покупателем деньги возвращаете.
Это самое простое.
3 июня 2015 в 11:53
Усложняется все это тем, что реализация прошла  в 4 квартале 2014 года, следовательно год закрыт и сдан баланс.
Kamushek  131 814 баллов
3 июня 2015 в 12:10
Так корректировка делается в том периоде, в котором стороны согласились - пришли к соглашению изменить стоимость...
Какая разница закрыт период или нет? Вы же на ОСНО? Следовательно должны выдать покупателю Корректировочный счет-фактура.
Грек Вера  18 809 баллов, г. Барнаул
3 июня 2015 в 12:19
Добрый день! Почитайте вот эту статью из К+

Возвращаем аванс По договоренности с покупателем вы можете вернуть аванс несколькими способами. Способ 1. Перечисляем (выдаем из кассы) деньги покупателю Оформляя платежку, в поле "Назначение платежа" укажите: (или) "Возврат аванса по такому-то договору"; (или) "Возврат аванса, полученного по такому-то счету, на основании такого-то письма о возврате аванса". Вы можете вернуть аванс и из кассы. Если, конечно, его сумма не превышает 100 000 руб. - лимита расчета наличными <9>. Заполняя расходный кассовый ордер <10>, строку "Основание" заполните так же, как поле платежки "Назначение платежа". Способ 2. Перечисляем деньги третьему лицу по просьбе покупателя В этом случае для подтверждения возврата аванса, помимо платежки и банковской выписки, вам также понадобится письмо покупателя, в котором он просит вас в счет возврата аванса перечислить деньги третьему лицу. Что в этом случае написать в платежке в поле "Назначение платежа"? Чтобы было понятнее, покажем на примере. Пример. Оформление платежки при возврате аванса путем перечисления денег третьему лицу по просьбе покупателя Условие ООО "Продавец" выставило ООО "Покупатель" счет на товары от 21.04.2011 N 57 на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). ООО "Покупатель" акцептовало счет, перечислив предоплату в полном объеме. До момента отгрузки товаров ООО "Продавец" получило от ООО "Покупатель" письмо от 10.05.2011 N 93 с предложением расторгнуть договор и вернуть аванс. При этом ООО "Покупатель" попросило перечислить деньги ООО "Третье лицо" в счет оплаты по договору от 27.04.2011 N 12. Решение В платежном поручении на перечисление денег ООО "Третье лицо" в поле "Назначение платежа" ООО "Продавец" укажет следующее. Оплата за ООО "Покупатель" по договору от 27.04.2011 N 12 в сумме 118 000 руб. (включая НДС 18%). В счет возврата ООО "Покупатель" аванса, полученного по счету от 21.04.2011 N 57, на основании письма от 10.05.2011 N 93.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер